项生产工作。 (7) 种苗繁殖和嫁接
2002年10月-2003年10月，自育花椒苗、仁用杏苗、甜柿苗 (8) 项目建成
项目2005年6月正式建成。 6.2 项目实施进度表（见表6-2）
第七章 项目组织管理与劳动定员
7.1 企业组织
陕西某某科技开发有限责任公司是一家农业高科技企业，公司采用有限责任公司形式，以制定的科学合理的有限责任公司章程为依据，规定了公司的宗旨、经营范围、股东名称和出资方式、出资额、股份转让办法、股东的权利和义务等等，并在此基础上建立了完善的高效精干的组织机构，产生了董事会和监事会，经股东会选举 为公司董事长， 为监事会监事。因此本公司在成立之初就是按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度的思路建立的。这就为本公司的进一步发展奠定了良好的制度保证。在此基础上，本公司树立了以人为本的管理思想对企业进行科学的民主的开放式管理并以技术领先作为企业展开市场竞争的基本战略。首先，为充分调动技术研究开发队伍的积极性，公司建立了良好的激励机制。公司采用技术入股方式，使参与本项目的科学家获得一定比例的股份，使其进入了公司的产权机制，成为公司的主人，这就极大的调动了科研人员的积极性和责任感。此外，为了调动公司广大员工的积极性，公司通过民主的方式选举产生职工代表进入公司监事会。代表公司员工行使监督权，使公司员工参与到本企业管理之中去。一方
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面调动了他们的积极性，使各位员工充分发挥自己的聪明才智投身到本项目的开发和本企业的发展之中，另一方面，又保证了公司各项方针政策制定的合理和各项决策的准确迅速。其次，本公司在成立之初就明确了产品质量是企业获得良好信誉，长期占领市场的根基所在。塑造了陕西某某科技开发有限责任公司良好的企业信誉。
该项目成立了以公司总经理为首,副经理主要负责项目实施的运行模式。公司严格按照现代企业制度的规范运作，下设综合办公室、生产科、市场营销部、财务科、技术科。主管经理主要负责协调项目下属各部门的关系，统筹安排园区各项事宜。办公室主要负责日常行政业务和接待活动。生产科主要负责园区的林果畜生产。市场营销部主要负责产品的销售和市场的调查等，并将产品市场需求变动情况及时向企业反馈，为企业决策提供依据。财务部主要负责园区所有财务收支管理，编制财务预算与决策，保证项目正常运行。技术科负责技术，林果畜生产技术的引进和落实。 7.2 项目运行机制
7.2.1市场机制。主要指项目在运行过程中必须规范自身市场行为，敏锐把握市场供需的变化，加强客户与科技示范园的联系往来，按照供求规律、价值规律和竞争规律，实行项目的动态管理，使产品畅销全国乃至海外市场。
7.2.2经营机制。主要指在科技示范园内部形成产权清晰、责权明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营机制。
7.2.3激励机制。主要指科技示范园应建立科学的创新奖励政策、晋升政策、知识产权保护政策和创新资金扶植政策等。激励示范园的技术人员、管理人员、生产工人自觉地形成开拓、创新精神，为科技示范园在技术、管理、市场上不断创新做出贡献。
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7.2.4引进机制。主要指科技示范园引进的花椒和果树的生产、加工、储存技术，必须坚持消化吸收与配套创新相结合的原则，以避免盲目引进和低效率引进等问题。
另外，还应该在科技示范园内形成有效的利益分配机制、人才使用机制和环境、服务机制，使示范园项目早日成为一个具有生机和活力的集林牧产品科研、开发、生产、加工、销售于一体的有机结合的良性运行机制和自我发展机制的大型农业产业化基地。 7.3 生产管理 7.3.1生产过程的组织
科技示范园的生产过程是物流、价值流、资金流的统一体。合理的组织生产过程是基本生产过程的不同工艺阶段之间，不同工序之间，在空间的布局和时间的衔接上协调一致，紧密配合，力求使产品的生产周期最短，保证科技示范园的人力、物力、财力得以充分利用，从而取得最大的经济效益。 7.3.2生产作业计划
为了确保生产计划的实现，从生产管理的角度来说，必须做好生产作业计划工作。生产作业计划是生产计划的具体执行计划，是根据年度、季度生产计划所规定的生产任务和进度，考虑到示范园各个时期的主客观条件，按月、旬(周)日、班以至小时具体合理地分配落实到小组和个人，从而保证生产计划按质按量和按期完成。 7.3.3日常生产管理
日常生产管理工作是检查执行任务的情况,并且对不同情况采取不同的措施。在对执行计划的过程及时检查、调节、控制和校正。 7.4 劳动定员
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7.4.1劳动定员的依据
各生产岗位的固定职工和临时工人数根据本可行性研究报告中的各产品的种植和养殖设计的劳动人数确定：管理、销售及服务人员根据满足生产经营管理、方便生活、运转灵活、管理高效的原则确定。 7.4.2示范园定员
科技示范园设计劳动定员总数为固定职工 16人。其中：技术人员2 人，占整个设计劳动定员的12.5％；管理人员2人，占整个设计劳动定员的12.5％；生产工人10人，占设计总人数的62.5％；销售人员2人，占设计总人数的12.5％。
第八章 投资估算与资金筹措
8.1 工程概况
该项目达到设计生产能力后，可实现：花椒林200亩，年产量2万公斤；柿子林100亩，年产量40万公斤；仁用杏100亩，年产量1.2万公斤；小尾寒羊300只，年出栏600只；牧草（紫花苜蓿）240亩，年产干草12万公斤（自用）。该项目包括办公用房、生活用房、花椒种植区、仁用杏种植区、甜柿种植区、节水灌溉示范区、饲养区、库房、晾晒坪、和其它辅助设施如蓄水池、水泥滚水坝等。
该项目总投资估算为122.6万元，其中用于固定资产投资为112.1万元，占总投资的91.44％，流动资金为10.5万元，占总投资的8.56％，
项目总投资为122.6万元，其中：
固定资产112.1万元 ，占总投资的91.44 % 流动资产10.5万元 ，占总投资的 8.56 %
8.2 编制范围及依据
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8.2.1 编制范围
依据投资方提供的项目建议书要求、项目所在地韩城市建设基础数据及专业人员提供的设计资料进行，总估算的编制范围包括：土建工程、公用工程、农具设备工程其他费用(如土地承包费)、建设期借款利息和流动资金等。 8.2.2编制依据
(1)该工程园区设计图纸及说明书；
(2)陕西省建筑工程预算定额和建筑工程综合预算定额； 8.3 项目总投资估算 8.3.1 固定资产投资
主要包括工程投资、建设期借款利息和其它固定费用（农具购置、道路、提水设施、电力设施、园区绿化、土地平整等）。经估算，共需投资112.1万元 8.3.1.1工程投资费用主要包括建筑工程费。
建筑工程设计按照生产工艺对园区的要求进行布置，结合技术规范，以及建设地点的气象、地质、建材供应等情况，因地制宜地进行平面布置，选择合理层高及立面造型，考虑室内装饰来进行。项目建(构)筑物土建工程造价主要参考当地近期类似工程有关预决算指标，进行适当调整后以元/m、 元／m、 元／个指标计算。项目的建筑工程费按建筑面积与相应的概预算单价指标加以估算，见下表
土建工程投资估算表1
序号 1 2 3 名 称 办公用房 生活用房 羊舍 建筑面积（m） 单价元／m 160 140 500 第 40 页 共 42页
222
金额（万元） 4.0 3.5 5.5 250 250 110