目 录
第1章 总论 .................................................................................... 1
1.1项目提要 ................................................................................ 1 1.2可行性研究报告编制依据 .................................................... 2 1.3可行性研究报告编制内容 .................................................... 3 1.4主要经济技术指标 ................................................................ 4 1.5结论 ......................................................................................... 4 第2章 项目提出背景及建设的必要性 .......................................... 6
2.1项目提出背景 ........................................................................ 6 2.2项目建设的必要性 ................................................................ 8 第3章 项目区建设条件 ................................................................ 13
3.1建设单位概况 ...................................................................... 13 3.2自然地理概况 ...................................................................... 14 3.3区位交通条件 ...................................................................... 15 3.4基础设施条件 ...................................................................... 15 第4章 客源市场预测与游客规模 .............................................. 16
4.1客源市场预测 ...................................................................... 16 4.2XX山庄旅游度假区环境容量预测 .................................... 19 4.3游客规模预测 ...................................................................... 20 第5章 总体布局与功能分区 ........................................................ 21
5.1总体布局 .............................................................................. 21 5.2分区概述 .............................................................................. 23
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第6章 建设方案 ............................................................................ 26
6.1项目建设的指导思想与原则 .............................................. 26 6.2建设内容 .............................................................................. 27 6.3 建设方案 ............................................................................. 30 第7章 辅助工程 .......................................................................... 38
7.1给排水工程 .......................................................................... 38 7.2供热通风 .............................................................................. 41 7.3供配电................................................................................... 42 第8章 环境保护 .......................................................................... 45
8.1 环境保护 ............................................................................. 45 8.2生物资源保护 ...................................................................... 46 8.3 水资源保护 ......................................................................... 48 8.4 生态环境保护 ..................................................................... 48 第9章 消防和森林防火 .............................................................. 50
9.1基地消防 .............................................................................. 50 9.2森林防火 .............................................................................. 52 第10章 节 能 .............................................................................. 53
10.1编制依据 ............................................................................ 53 10.2节能与节水措施 ................................................................ 53 第11章 卫生与安全 .................................................................... 55
11.1编制依据 ............................................................................. 55 11.2卫生和劳动安全措施 ........................................................ 55
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第12章 组织机构与劳动定员 .................................................... 56
12.1组织机构 ............................................................................ 56 12.2人员编制 ............................................................................ 57 12.3人员培训 ............................................................................ 57 第13章 项目实施计划 ................................................................ 58
13.1项目实施计划安排 ............................................................ 58 13.2项目实施进度 .................................................................... 58 第14章 投资估算与资金筹措 .................................................... 61
14.1投资估算 ............................................................................ 61 14.2资金筹措 ............................................................................ 61 第15章 财务分析与经济评价 ...................................................... 63
15.1基础数据 ............................................................................ 63 15.2财务分析 ............................................................................ 64 15.3经济评价 ............................................................................ 65 第16章 风险分析 ........................................................................ 67
16.1风险因素识别分析与评价 ................................................ 67 16.2风险应对 ............................................................................ 69
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第1章 总论
1.1项目提要 1.1.1项目名称
黑龙江XX山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 1.1.2项目建设单位
XXXXXX旅游集团 1.1.3项目法人代表 赵德友
1.1.4建设单位项目负责人
杨中安 1.1.5项目建设地点
黑龙江XX山庄旅游度假园区内 1.1.6项目建设性质
改扩建
1.1.7项目建设目标
丰富XX旅游景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。使黑龙江XX山庄旅游度假园区无愧于国家AAAA级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号，创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进XX市森林生态旅游业的发展。 1.1.8项目建设期及进度安排
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项目建设期3年，即2011年1月至2013年12月。 1.1.9主要建设内容及建设规模
1、XX湖水源工程
水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。电站装机容量400千瓦，年发电量120千瓦时。
2、XX山国家森林公园旅游公路工程
旅游公路工程全长23.30公里，三级公路，设计速度为40㎞/h。
3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、XX湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。
4、总建筑面积54450平方米 1.1.10项目投资规模与资金来源
经估算，本项目新增51860.05万元，详见“建设投资估算表”。
资金来源为：申请国家专项资金10000万元、银行贷款10000万元，其余资金资由企业自筹解决。 1.1.11可行性研究报告编制单位
XX林业勘察设计院 1.2可行性研究报告编制依据
1、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003） 2、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）
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