4.有无顾客批准放行产品的特3、有检测记录保存，授权负责放行的责任者明确，公司尚未发生例情况？是否满足要求？ 例外放行。 4、尚未发生顾客批准放行的特例。 已编制了“不符合品管理规定”，对不合格的按《不符合品管理规定》的要求进行识别和控制，对不同的不合格品采取不同的处置方法，有能纠正的一般不合格品，则予以纠正，纠正后必须再次检验Y 确认，对交付和开始使用后的产品，尚未有不合格品的信息， 公司生产一年以来尚未发生批量不合格，只有少量个别产品不合格，已作报废/返工的处理。 组织通过顾客满意程度、质量目标考核、产品不合格率统计、1、组织对哪些数据进行了收集和生产日报表等数据，进行收集 统计 分析，从而了解到本公司顾和分析？采用了哪些统计技客满意程度和产品要求的符合性、生产和管理过程，产品市场的发 8.4 术？ 展趋势，确认本公司产品的质量在提高。 Y 数据分析 2、分析的结果提供了哪些信查见到周间报告、生产日报表等。按月对生产不良统计月报表息？信息的利用程度如何？ 应用柏拉图/饼图/统计表等进行了分析。 1.是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格服务的识别和控制？ 8.3不合2.是否明确了对不合格服务的格品控制 评审方式？评审结果是否得到了实施？ 3.不合格服务是否得到了纠正 第 4 页 共 5 页
8.5.2 1.策划了控制程序？ 纠正措施 2.果如何？ 编制了纠正和预防措施控制程序。通过执行，使公司质量管理体系更有效的运行。 对生产中发现的重要不合格和工作检查中发现的不符合情况Y 进行了原因分析并采取了纠正措施. 提供了异常通报三份,对生产中发现的不合格采取了纠正措施. 8.5.3 1． 预防措施 2． 按纠正和预防措施控制程序执行。目前主要预防方式是： 加强了培训、工作纪律、及安全操作的检查,预防质量和安全是否策划了控制程序？ 事故的发生. Y 执行效果如何？ 各级主管在工作检查中发现的潜在问题,及时进行了预防,预防了质量和安全事故的发生. 审核组长：邱兆琦 审核员： 孟婕
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序号/标准 5.5.1 职责和权限 5.4.1 质量目标 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.4顾客财产 质量管理体系内审检查表（生产部） 检查清单（审核要点） 记录整理 Y/N 1、本部门职责、权限在《质量手册》和岗位职责文件中作了界定 1、部门和员工是否明确自己的2、通过会议、培训、宣传、落实、实施已基本明确并理解。 Y 职责、权限及相互关系？ 3．向经向张银、周正富询问，对自已的职责能清楚表述。 1、部门质量目标是什么，是否1、部门目标见《13年KPI报告》，13.1－8月份进行了考核，该进行考核？ 部门完成目标。 Y 2、本部门员工对部门质量目标2、经过学习、培训本部门员工对部门质量目标已充分理解，并按是否理解？ 目标要求实施。 1、现场是否得到产品特性信 1、产品规格书，工艺规范、检验规范对产品要求作了比较明确的息：如项目和顾客的要求等 表述。 2、是否得到必要的作业指导书 2、制订了作业指导书，检验规范，设备操作指引等文件。 3、是否使用了适宜的设备，并Y 3、生产设备主要有检查机、Aging房、台车压机等生产设施和功能给予维护 检测设施，可以满足生的需要。并按计划进行了维护和校检工作。 4、是否获得和使用了测试软件 4、有产品检验规定，并提供了产品和过程的监测记录。 5、对产品放行是否做出规定和 5．交付和服务按订单、合同由营业部实施，协调实施售后服务，实施 在实施过程中顾客反映良好。 6、是否按规定对交付产品和交 6、对交付产品和交付后的活动进行控制。 付后的活动进行控制 1、对顾客财产是否进行了标1.“顾客财产”主要是顾客可能提供的资料等，对其规定了保管和识、保护和维护？ 使用/记录/报告要求。 Y 2、当顾客财产出现问题时是否2.顾客财产-图纸管理台账明晰。 有记录？是否向顾客报告？ F(A4纵)-PC01-4(0)
1、本公司有哪些特殊过程？是否对特殊过程进行了过程确注塑为本公司特殊工程，公司通过对工艺文件、设备能力、人员资Y 认？对确认的过程是否做了格、记录等进行了控制，符合标准要求。 规定？ 2、是否满足标准的要求？ 1、按标识和追溯性控制要求对材料\\半成品和成品标识，包括产品1、产品是如何标识的？ 的基本信息和检验状态，标明产品经测试和评审后是否合格。标7.5.3 2、当有可追溯性要求时，是否识主式主要有标签、合格证、标识牌子和按区域划分或不同的存标识和可Y 控制和记录了产品的唯一性放方式等。 追溯性 标识？ 2、在有可追溯性要求时，点算系统记录了产品批唯一性标识。并可通过生产和检验记录溯源到所采购的材料。 制定产品防护程序和仓库管理制度； 1、有哪些防护措施,确保产品1、规定了从材料进厂到交付的过程防护要求。以此实现安全防护7.5.5 不损害？ 的目的，避免产品受到损坏。 Y 产品防护 2、防护的实施是否符合要求？2、查车间材料和半成品及成品均进行防护，包括标识、搬运、包 是否有效？ 装、贮存和保护，从实践来看，防护措施得当，有效地保护了产品，符合要求，未发生因防护不当而造成的产品损伤。 审核组长：邱兆琦 审核员： 孟婕
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 F(A4纵)-PC01-4(0)
质量管理体系内审检查表（生产技术部） 序号/标准 检查清单（审核要点） 记录整理 Y/N 1、职责、权限见《质量手册》和岗位职责文件中的界定。 5.5.1 1、部门和员工是否明确自己的2、通过会议、培训、宣传、落实、实施已基本明确并理解。 职责和权Y 职责、权限及相互关系？ 3．向经向仝浩、江涛询问，对自已的职责能清楚表述。 限 1、部门质量目标是什么，是否1、部门目标见部门别MBO报告，13年9月进行了考核 5.4.1 进行考核？ 2、经过学习、培训本部门员工对部门质量目标已充分理解，并按Y 质量目标 2、本部门员工对部门质量目标目标要求努力实施。 是否理解？ 1．基础设施，包括已征地340亩，厂房已建成并投产。目前厂房面积为95000平方米。 1、为实现产品符合性，组织提2．提供了适合本公司需要的设施、设备，有设备明细台帐。 6.3 供了哪些设施和设备？ 3．这些设备能满足本公司产品的需要，日常活动中，设备的维护、Y 基础设施 2、设施和设备是否符合实现产保养作为一项必须的工作，制定了检修计划，并进行了保养工作。 品的需要？是否得到了维护？ 4．保养按要求作了相应的记录。抽查电光机，已实施。 5..配备了较先进的办公、运输、通信设施，信息化正在实施中。 审核组长： 邱兆琦 审核员： 姜健、孟婕
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