1 物料计划责任岗位（如：物? 料计划员）熟悉产品、生产过程、生产和控制系统，对维护一个有效的物料计划承担责任。 2 对于任何可以解决或不可以? 解决的问题，计划员、生产人员、采购员之间会进行积极的情况反馈。 3 计划员应负责维护、定期回? 顾和分析所有计划参数，如? 订单量、批量、前置时间、安全库存量等等。 4 在计划、生产及采购之间建? 立有通畅的沟通机制。 5 非正常的单据应该减少至最? 低（如缺料单、加急工单等等）。 6 MRP的时段单位应按周或日 ? 7 MRP系统运行至少一星期一? 次，甚至可以每天一次。 8 在计划员解决问题时，能够? 采用从下至上并用追溯找出需求的来源。 9 MRP运行得出的建议数应进? 行跟踪。 ? 10采购计划能显示在计划时? 间段内供应商提供的所有零件的计划订单及计划收料。 11采购计划详细到周或更短? 时间 12是否能预料并防止出现短? 缺件？ 由物料计划责任岗位对产品、生产过程、生产和控制系统作出自我论述。 ? 检查计划员、生产人员、采购员等是否对每个不能按期完成的计划订单、采购订单等何时做出了何种反馈。 《计划属性维护相关文件》 ? ? 沟通手段 统计指标及结果 ? ? MRP的时间单位 MRP系统的运行频率 计划员解决问题的方法 ? ? ? 《采购计划执行情况记录》 《生产计划执行情况记录》 供应需求情况查询功能 ? ? 检查采购进度计划是否详细到周或更短时间。 检查能否获取预缺料信息，以及物料计划员如何防止短缺料。 13是否至少每月一次定期地? 《生产计划协调会记录》 召开有高层领导和有关部? 会议记录中有无根据市场门参加的生产计划会议，根需要复查并调整生产计划据市场需要复查并调整生的内容。 产计划？ 14生产计划的准确度>90％。 ? 生产计划的准确度是否>90% 平均得分 小结
总平均得分 原因分析 ? ? ? ? ? 各分项平均得分求和，再进行平均 ?
3.4 采购
3.4.1 供应商管理
考核要点 1 供应商数量应进行控制小于合理的上限 2 供应商的选择应具有科学性 ? 测评要求 考虑某一种产品对应的供应商数量 ? 与历史数据对比 ? 考虑供应商的质量、交货、价格、服务 ? 供应商考核指标：来料缺陷率、急单完成率、准时到货率等 ? 《供应商选择情况历史记录》 ? 《合同文本》 ? 统计数据 测评对测评得分 评价原因 象 ? ? 3 与主要供应商已建立长期合同，这些供应商能承担某一部分80％的采购供应量。 4 供应商的供货期数据是否至少每季度根据实际情况修正一次。 5 是否对主要的供应商进行经常、正式的评价？ 6是否经常开展与主要供应商的关系建设，以预防严重缺料情况的发生。如：在供应商淡季时提供流动资金等支持，同时得到在旺季的优先供货，即建立长期的信誉关系 7采购档案是否齐全？ 平均得分
? 《供应商供货期检查记录》 ? ? ? ? 《主要供应商清单》 《供应商评价历史记相应措施 ? 录》 ? ? ? ? 《供应商档案》 《报价清单》 ?
3.4.2 采购计划的执行
考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1明确物料计划员和采购? 《计划员岗位职责》 ? 员各自的责任，包括在哪? 《采购员岗位职责》 些阶段他们应该介入某些问题的解决中。 2为了确保采购计划的准? 《物料计划员与采购员联 ? 确，物料计划员应与采购系记录》 员经常接触。 1. PR生成PO执行情况跟踪 2. PR不能生成PO反馈 3.PR不合适，计划更改 4.例外信息传送到采购员 5.不能及时到货信息传送到物料计划员 3在无法按期供应时，供? 将类似规定整理为《供应 ? 应商会提前通知采购员。 商须知》，传递给供应商 ? 供应商不能按时交货时是否提前通知采购员的事实记录 4采购计划应按不同情况? 多长时间交送一次 ? 每季/月/周交送供应商? 采购订单交送历史记录：（或更短）。 传真、签返 5 对于未确定供应商的采? 相关材料 ? 购单，至少95％应给予足够的采购周期。 6 供应商提交报价之后，? 采购部门从接收报价到下 ? 采购部门的处理速度能否达订单的时间长度记录 满足业务需要 ? 7 库存周转天数、呆滞料? 库存周转天数 ? 占用资金金额是否合理 ? 呆滞料占用资金金额 8 对积压库存的积极调节? 呆滞料的处理措施（折价 ? 与改善能力 拍卖、报废处理、再利用等） 9 散件到厂及时录入 ? 时效性 ? 10索赔件退货发运及时性 ? 时效性 ? 平均得分
3.4.3 供应商供货状况
考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 采购订单的及时到? 考核指标：准时到货率、急 ? 货率在95～单完成率、急单率 100％。 ? 《指标考核情况历史记录》
2 按类别、类型考核? 检验标准：《物料技术规验收合格率。 范》、《厂家资料》、《图纸》 ? 《进料检验质量记录》是否符合标准、记录及时完整准确 3 验收合格率>90％。 ? 考核指标：批通过率、合格率 ? 《采购质量月报》 平均得分 小结 总平均得分 原因分析 ? ? ? 各分项平均得分求和，再进行平均
3.5 库存
3.5.1 库存管理
考核要点 1明确仓库人员的岗位职? 责。 2 按照相关规范及时、准确? 地进行库存事务处理，原? 始单据保存良好 ? 测评要求 《仓库人员岗位职责》 测评对象 测评得分 评价原因 ? ? 库存事务处理规范 原始单据保存办法 收发操作的及时率、准确率统计数据 3实物保管有序，安全措施? 实物存放方法 完善，能够防止发生意外? 防火、潮、盗等措施 缺损 4 利用盘点来发现错误，解? 《盘点相关文件》 决错误并衡量准确度。 5盘点的准确度在95～? 《盘点结果分析表》 100％之间。 平均得分 小结
总平均得分 原因分析
? ? ? ? 各分项平均得分求和，再进行平均 3.6 生产
3.6.1 工艺路线 考核要点 测评要求 1已经存在建立与维护工艺路? 《相关岗位》 线的责任岗位。 测评对象 测评得分 评价原因 ?
2 工艺路线维护准确，包含工序? 《工艺路线数据检查记的顺序，工作中心编号等，录》 无遗漏或多余工序。 3 工艺应作不断改进，促使工艺? 《工艺改进记录》 路线简化。 4工艺中所需的刀卡量具、专用? 《产品技术准备清单》 工装技术准备的完善性、正? 差错率 确性 5 工艺路线的规范执行率为《相关岗位》 95～100％。 平均得分 3.6.2 车间作业控制
考核要点 1 明确车间作业计划的责任岗? 位。 2 跟踪车间作业计划的更改次? 数数目，观察作业计划的稳定性并分析过多计划修改的? 原因。 3 针对订单的生产指令下达时? 应确保物料的可供性100％ ? 4 对于物料临时替换的情况，可? 以进行及时处理 ? 5 已经建立各加工中心的作业? 列表，包括加工零件号、任务单号、加工数量、加工工序号、开始时间、完成时间和订单需求时间。 6生产调度人员应负责保证作? 业计划的准时完成。 7 对于紧急情况，可以及时调整? 车间任务单以及工序的起讫? 日期，并与计划人员建立反馈。 8 车间生产过程的成本发生能? 够及时反映并归集 测评要求 相关责任岗位 考核指标：计划可执行率、计划及时完成率 《周作业计划完成报表》 指标：物料配套率 《领料单检查记录》 实际处理措施 处理及时程度 《加工中心的作业列表》 ? ? ? ? 测评对象 测评得分 评价原因 ? ? ? ? ? 《调度人员工作检查记录》 《任务单修改记录》 《任务调整反馈记录》 ? ? 车间系统与成本系统集成良好 ? 《成本分析相关报告》 9 作业计划的及时完成率应为? 作业计划及时完成率 95～100％。 平均得分 小结
总平均得分 原因分析
? ? ? 各分项平均得分求和，再进行平均