项 目 部 材 料 设 备 计 划 传 递 工 作 流 程
编号：F05-02-01 版本： 表格生效期： 序号：
施工单位
负责呈送各种材料设备明细计划
分 管 副 总 材 料 处 执行物资 采购申报流程 （详见材料处管理制度） 工程专业工程师
负责编制或审查材料设备明细计划 预算员 负责审核材料设备明细计划并做出预算控制价
工程负责人 填写材料（设备计划及请购单 项目经理 负 责 审 核 负责审批
材料设备请购（总）计划工作流程
编号：F05-02-01 版本： 表格生效期： 序号：
项目部 根据项目确定图纸齐备后，填写材料、设备明细表 项目部 确定所有材料、设备在该项目中的使用时间 项目部 填写材料（设备）计划请购单，确定采购材料、设备的合同签订时间，确认到货时间 材料处 审查是否有库存 预算处 负责审核是否符合施工合同及施工预算要求 分管副总 负责审核 总经理 审 批 项目部 根据工程进度，填写日常计划请购，执行材料（设备）请购流程
材料（设备）明细表
编号：F05-02-01 版本： 表格生效期： 序号： 材 料（设 备）名 称 单位 数 量 预算控制价 备 注 材料（设备）计划请购单
编号：F05-02-01 版本： 表格生效期： 序号：
申请单位： 年 月 日 采 购 说 明 序号 品 名 材 料 处 □ 无库存 □ 有库存 存量： 规 格、型 号 单位 数量 要求到货期 总经理批示: 备注 批 示 流 程 预 算 处 □ 符合预算 □ 不符合预算 分管副总 □ 必要购买 □ 不必要购买 注：本请购单应在各单项工程开工前由项目部填写完成一份总计划，日常计划请购单应符合总计划要求。
工程名称及用途： 材料（设备）类别： 采 购 材 料（设 备）认 可 通 知 单
编号：F05-02-01 版本： 表格生效期： 序号：
金额：美元、人民币（元）
材料（设备）名称 规 格 单位 单价 数量 金额 供货单位 注：本通知单一式五份，项目部、材料处、预算处、财务处、分管副总各执一份存留。