危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则 - 图文(2)

3 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 1.未制定评价准则，扣3分； 2.评价准则不符合企业实际情况，每一项扣1查看企业制定的评价准则。 分。 *2.2 风险 评价 （30） 25 1.未定期进行风险评价，否决本二级要素，即扣30分； ▲1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方2.未根据已选定的危险、有害因素识别方法开法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、展辨识，扣3分； 有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，2.风险评价时未根据评价准则并结合本单位查看最近一次风险评价记录。 应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可重程度分析。 能性和严重程度进行分析，扣10分； 3.危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 评价人员不合理，缺一类人员未参与扣2分。 核对风险评价小组人员组成。 1.未划分风险等级、不确定重大风险扣8分、控制措施不合理，一项扣3分。 2.企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。一项不符合要求或无控制措施清单扣3分。 3.根据重大风险及控制措施清单，未按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，一项不符合扣3分。 4.未逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，未制定隐患治理方案，责5 2.3 风险 控制 （20） 15 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时： 1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 1.查看风险评价报告和重大风险清单； 2.对照重大风险查看风险控制措施是否完善； 3.查看重大风险控制措施的落实情况记录。 任人、责任部门、时间表未明确；未定期检查措施落实情况；竣工后有关部门未进行验收，每缺一项扣3分。 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 1.抽查从业人员熟知本岗位风险及其控制措1.抽查员工对本岗位风险控制措施的了施的情况，每一人不清楚扣1分； 解情况； 2.抽查培训记录或安全活动记录，未有相关宣2.查看安全教育培训记录。 传、培训的内容，一处不符合扣1分。 5 3 1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理1.未建立隐患治理台帐，扣3分； 查看企业隐患治理台帐及隐患整改通知通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资2.隐患治理未符合上述要求的，一项扣1分。 书。 金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；1.未建立档案，扣2分； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治2.档案内容不全，一项扣1分。 理时间表和责任人；5）竣工验收报告。 3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 2.4 隐患 治理 （10） 2 查看重大隐患项目档案 3 1.未采取有效防范措施的，扣3分； 2.未书面向安监部门和当地政府报告的，扣2查看有关资料。 分。 无重大隐患按缺项处理。 未采取防范措施，未指定整改计划的，扣2分。 查看有关资料。 无重大隐患按缺项处理。 1.未进行重大危险源辨识或未建立重大危险源档案（内容应包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等），扣6分； 2.重大危险源档案不全的，遗漏一项扣2分，档案内容不符合要求的，一项扣2分。 1.查看现场，参照安全评价报告确定企业是否构成重大危险源； 2.对照重大危险源清单，检查重大危险源档案。 2 *2.5 重大 危险源 (20) 6 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 — — — ▲2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 ▲3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 ▲4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 未设置安全监控报警系统或不符合有关规定的，否决本二级要素，即扣20分。 未定期对重大危险源进行安全评估的，否决本二级要素，即扣20分。 未对重大危险源的设备、设施定期检查、检验的，否决本二级要素，即扣20分。。 查看现场。 对照重大危险源清单检查安全评估报告。 对照重大危险源清单检查定期检验检测记录及最新检验检测报告。 8 1.未制定重大危险源应急救援预案的，扣8分； 2.未配备必要的救援器材、装备或不足的，扣查看重大危险源应急救援预案文本及演4分； 练记录。 3.未进行演练或演练频次与记录不符合的，扣2分。 未进行备案的，扣6分。 查看备案回执及相关记录。 6 *▲7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场— 所、区域”的距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。 对照规范进行现场检查，并参考当地安全生产监督管理部门的书面意见。 2.6 风险信息更新 （10） 4 1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 1.检查评价报告或记录，对于常规活动，未每年进行风险评价的，扣4分，危害识别不全面扣1分。 查看年度风险评价报告及非常规作业活2．非常规活动(拆除、新改扩建项目、开停车、动档案。 较重要的工艺和设备改变等)前未进行风险评价的，扣2分；未经领导严格审批，扣1分。 1.查企业的文档、记录，未每年对风险控制效1.查看风险评价结果、风险控制效果评审果进行评审或检查的扣2分； 记录； 2.没有检查报告或不符合要求的，每项扣1分； 2.查看企业事故台帐和变更记录。 2 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 3.查企业的事故台帐、变更记录，对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价的，扣2分，评价、记录不符合要求，一项扣1分。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 4 上述情形发生时，未进行风险评价的，扣4分，查看企业近一年相关生产记录，确认是否评价不全，一项不符合扣2分。 有此类情况发生。 3 法律法规与管理制度（100） 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 1.未建立文件化制度的，扣8分； 2.未明确责任部门的，扣2分。 3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣2分； 4.未编制法律法规及其他要求清单的，扣2分； 5.未及时更新法规清单，每一项不符合扣1分。 查看企业安全管理制度文本以及收集的法律、法规、标准及其他要求清单。 清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。 8 3.1 法律 法规 （20） 7 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录的，扣2分。 2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法1.查看培训教育档案和班组安全活动记规、标准和其他要求的计划和台账记录的，扣录； 2分。 2.抽查作业人员安全操作。 3.管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣3分。 查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，查看告知和宣传记录。 每发现一次扣1分。 查看最近一次对适用的安全生产法律、法5 3.2 15 3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、未进行符合性评价的，扣10分，评价不全，符合性评价 （15） 标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.企业应制订的安全生产规章制度，至少包括 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 漏一项法规的，扣1分。 规、标准及其他要求进行符合性评价记录。 3.3 安全生产规章制度 （25） 20 1.查看文本，每缺少一项管理内容扣2分； 2.管理内容应符合国家法律法规和企业的实查看企业安全生产规章制度汇编。 际情况，不具可操作性的，每项内容不满足上述要求，扣2分。