危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则 - 图文(3)

21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理；32）自评等。 2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 1.查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分； 1.查看规章制度发放记录； 2.抽查作业现场及工作岗位，每发现一处无规2.抽查工作岗位安全生产规章制度。 章制度，扣2分。 1.1个岗位或工序无操作规程，否决本二级要素，即扣25分； 2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针1.对照企业生产工作岗位设置清单，核查对性、可靠性和实用性，一个不符合扣2分； 安全操作规程文本； 3.安全操作规程应发放到相关的工作岗位，每2.抽查岗位安全操作规程。 缺少一个扣2分； 4.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新5 *3.4 操作 规程 （25） 20 ▲1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 的有效版本， 每一个不符合扣1分。 5 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3)当生产设施新建、扩建、改建时； 4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。 4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 如出现上述情况，未编制新的操作规程的，每对照安全评价报告核查企业是否存在新项扣2分。 工艺、新技术、新装置、新产品投产或使无上次情况时按缺项处理。 用，并检查相配套的操作规程； 9 1.未制定评审和修订制度,扣5分。 2.未规定评审和修订的时机、频次，扣4分。 3.未定期对管理制度或操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣1分。 1.查看企业关于安全生产规章制度和操作规程评审和修订的管理制度； 2.查看对安全管理制度和操作规程的评审和修订记录。 3.5 修订 （15） 2 1.评审记录中，缺少一类人员签名扣1分； 2.未注明生效日期，缺一种扣1分。 查培训记录，一项不符合扣2分。 查档案和现场，一处不一致，扣2分。 查看企业对安全管理制度和操作规程的评审和修订记录。 查看培训记录。 抽查岗位持有的安全生产管理制度和操作规程。 2 2 4 培训教育（100） 1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 1.未制订培训教育目标和要求，扣1分； 1.查看培训需求方面的资料（如基层组织2.未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣的培训计划或基层人员的培训申请）； 2.查看培训计划，培训计划的内容包括：2分； 培训的内容、对象、时间、地点及师资、3.无有效安全培训教育计划，扣2分； 资金、设施等方面的内容。 4.安全培训教育计划未有效实施，扣2分。 查有无培训场所、组织实施的人员、教师、未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣或培训计划有无落实（包括培训教育资金1分。 计划不落实）等。 1.在册员工的数量与实际是否相符； 1.未建立培训教育档案或档案不全，扣2分； 2.抽查部分员工，检查档案的内容与实际2.培训教育台账（记录）不符合，每项扣0.5是否相符。 分。 3.培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。 1.查变更记录，一般要求至少半年对年度教育培训计划进行一次评审，根据评审结果确定是否需要变更。 2.查培训教育计划的执行情况，未按计划进行视为有变更。 主要根据上述几个方面检查每次教育培训效果评价的内容，记录及改进方案记录。 3 1 4.1 培训教育管理 （10） 2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 2 3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。 1 4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 1.未记录变更情况，扣1分； 2.记录不全，每条扣0.5分。 2 1 5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。 6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，1.无评价记录扣2分； 2.漏评一次扣0.5分。 1.培训目标未包含终身教育或全员培训扣1根据培训教育管理制度及培训档案做出对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 分； 综合判断。 2.对在岗人员的教育培训未经常进行的扣1分。 1.主要负责人或安全管理人员未取得安全资格证书或证书失效，否决本二级要素，即扣20分； 2.未参加继续教育，一人不符合，扣5分； 1.查有关证书； 3.生产企业的主要负责人或安全管理人员的2.查看继续教育的记录。 基本从业条件不符合《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号）的，一人不符合，扣5分. 企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的，一人不符合扣2分。 1.先任职。后上岗视为未考核而上岗； 2.查相关培训记录。 *4.2 管理人员培训教育 （20） 10 ▲1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 10 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 4.3 从业人员培训教育 （20） 5 1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 1.查培训记录和抽查相关人员，上岗前未进行安全培训教育，一人扣2分； 2.每年未进行再培训或再培训学时不足的，一人扣2分； 查教育培训计划、培训记录及员工培训档3.生产企业的危险作业岗位操作人员的基本案，是否符合上述要求。 从业条件不符合《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号）的，一人不符合，扣2分。 抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分。 根据企业的实际生产经营情况，查特种作业人员证件。 1.特种作业人员是否取证； 2.证件是否有效。 5 2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 4 3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。 4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 ▲1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。 1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 1.抽查作业人员台账及上岗资格证书，每人不符合扣2分； 查相关记录。 2.本单位无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。 1.未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣3分； 2.无“四新”投产的按缺项处理。 1人次未接受三级培训教育而上岗，否决本二级要素，即扣20分。 根据企业的实际确定有无“四新”内容，如有则查安全培训计划及员工安全培训档案与实际是否符合。 1.查《安全教育培训制度》有无相关要求；2.新员工是否按照要求进行培训。 6 *4.4 新从业人员培训教育 （20） — 20 抽查培训记录和相关人员，一人次不符合扣4查培训记录，查员工。 分。 1.根据公司实际情况确定有无上述人员，查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣2.如有则检查员工培训档案或员工培训1分。 记录是否按照要求进行培训。 一般在企业的门口进行（也有在企业安全教育室进行），厂门口一般有外来人员进厂须知（制度、规定），有讲解、录像等多种形式，并签名领取参观、出入证（一般证件上有相关内容，并规定活动区域，特殊场所必须有陪同人员才能进入） 规范要求对承包商的教育培训有： 1.入厂安全培训教育； 2.作业现场安全培训教育，考评时主要查相关的培训记录。 3 4.5 其他人员培训教育 （10） 2 2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 查培训记录及现场，一人次不符合扣1分。 5 3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 1.查承包商管理制度，应有对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣5分； 2.无培训记录扣3分； 3.现场随机抽查入厂证，每人次不符扣1分。