危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则 - 图文(4)

4 1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。 1.查管理部门、班组级的安全活动计划，无计划一个扣2分。 查活动记录是否符合要求。 2.计划内容不符合要求，一项扣0.5分。 1.查管理部门、班组应月度安全活动计查班组活动记录和抽查相关人员，一人次不符划； 合扣0.5分。 2.活动的内容是否与本职工作相结合。 查管理部门活动记录和抽查相关人员，一人次查班组活动记录是否符合要求。 不符合扣0.5分。 4.6 日常安全教育 （20） 4 4 4 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员查记录，无管理人员检查签字，一处扣0.5分。 查管理部门活动记录是否符合要求。 应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 1.查公司级安全活动计划，无计划扣2分。 查管理部门、班组应月度安全活动计划记2.计划是否规定责任部门、活动形式、内容、录。 要求和频次等。一项不符合扣0.5分。 4 5 生产设施及工艺安全（100） 5 *5.1 生产设施建设 （15） 1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 料不全，缺一项资料扣2分。 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。 5 查各阶段资料及审查报告，一项不符合扣2分。 查阅建设项目各个阶段的文件、资料。 1.查施工监督管理记录，未进行有效管理，一1.企业有无专门的机构及人员对建设项项不符合扣2分； 目的施工进行管理； 2.无在建项目按缺项处理。 2.查与施工单位的安全协议，监督管理记3 录和施工单位资质。 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。 查工程变更记录： 查变更资料，一项不符合扣1分，未进行风险1.有无履行严格的审批程序； 管理的扣2分。 2.对相关的风险有无进行分析； 3.变更记录与现场情况。 1.按国家产业政策判定，注意规定的时间界限。 2.根据行业特点进行检查，但必须是安全性能可靠。 2 — ▲5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 采用淘汰落后的工艺设备的，否决本二级要素，即扣15分。 *5.2 安全 设施 （25） 5 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。 参考安监总危化[2007]225号《危险化学1.无安全设施管理制度或台帐，扣5分； 品建设项目安全设施目录（试行）》，分类2.抽查安全设施管理制度和台帐，一项内容不建立本企业安全设施管理台帐，注明所有符合扣1分。 安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况。 — ▲2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到： 1）宜按照SH3063在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； 2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理； 3）宜按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安安全设施配备有一项不符合国家有关规定和装防静电设施； 标准，否决本二级要素，即扣25分。 4）按照GB50057在厂区安装防雷设施； 5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材； 6）按照GB50058设置电力装置； 7）按照GB11651配备个体防护设施； 8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160； 9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 根据相应的标准，对照现场逐一进行检查。 对涉及国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）的首批重点监管的危险化工工艺，应符合《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》 5 1.查定置管理图或安全设施台账，无专人管理，扣5分； 查安全设施有无专人负责管理，查定期检2.查现场和记录，未按规定进行检查和维护保查、维护、保养记录。 养，一项扣1分。 1.无安全设施检维修计划，扣4分； 2.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检查检维修计划、记录及现场。 维修拆除的，检维修完后未立即复原，扣3分。 7 8 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 1.无监视和测量设备台帐扣4分； 2.安全设施未定期校准和维护，扣4分； 查台帐及相关校准报告和维护记录。 3.一般的监视和测量设备未定期检验的，一项扣0.5分。 1 2 1.查有无特种设备安全管理制度； 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，1.未建立特种设备管理制度，扣1分； 2.制度内容是否符合《条例》要求； 对特种设备进行规范管理。 2.制度不符合《条例》要求，一项扣0.5分。 3.是否按照制度执行。 查特种设备分类台账，并核对档案；无档案、2.企业应建立特种设备台帐和档案。 查台账和有关档案。 台账，扣1分。 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。 4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 1.查特种设备的使用登记证，一台设备不符合查特种设备登记注册的的相关资料和使扣0.5分。 用登记证。 查维修保养记录，一项不符合扣0.5分。 查特种设备日常维护保养记录。 1 5.3 特种 设备 （10） 1 2 1.查阅特种设备定期校验、检测报告和维查检验、检测报告和检修记录，一项不符合扣修记录； 1分。 2.现场抽查校验情况。 1.查检验、检测报告，过期未检或检测不合格继续使用的，扣0.5分； 2、查现场，无特种设备的安全检验合格标志，不符合扣0.5分。 1.特种设备定期检验、检测报告； 2.抽查现场的合格证； 3.未检测的特种设备需提供企业报废及质监部门的停用、注销等相关资料。 2 1 7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 1.特种设备存在严重事故隐患仍在使用的，扣1分； 2.查相关报废、注销资料，一项不符合扣0.5分。 1.现场检查和查阅相关资料； 2.查阅相关报废、注销审批资料。 3 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： 1）化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值； 抽查企业操作人员对化学品危险性信息、工艺到生产岗位抽查工艺操作人员对本工艺2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、信息、设备信息的掌握程度。一人次不熟练扣这三类信息的掌握情况。 工艺参数安全上下限值； 1分。 3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 ▲2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2）泄压和排空系统； 3）紧急停车系统； 4）监控、报警系统； 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等。 3.企业应对工艺过程进行风险分析： 1）工艺过程中的危险性； 2）工作场所潜在事故发生因素； 3）控制失效的影响； 4）人为因素等。 1.对1）项，查阅检验报告； 2.对2）项，安全阀查检验报告； 3.防爆膜查出厂合格证及更换记录； 4.对3）、4）、5）项，查调试记录； 5.对6）项，查现场和设备档案。 6.对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。 *5.4 工艺 安全 （25） 4 1. 查企业的左列设备设施是否运行安全可靠、完整，每一处不符合扣2分，直至扣完本二及要素25分为止。 3 查工艺过程风险分析记录，一项不符合扣1分。 查工艺过程风险分析所采用的方法是否正确，内容是否全面、到位。