第一章 总论
4．《关于******新校区工程建设项目建议书的批复》，某某市发展和改革局文件，闽发改〔2004〕521号；
5．某某市机构编制委员会 闽编【2001】118号文；
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6．某某市大工业区规划与国土资源分局有关该地块的意向书； 7．《高级技工学校设置标准》，劳动部，劳部发【1997】351号文； 8．《广东省普通高等学校机构编制管理暂行规定》，广东省机构编制委员会、广东省教育厅、广东省财政厅，粤机编办【2002】87号文文件；
9．某某投资咨询有限公司与******签订的有关本项目的工程咨询合同书； 10．本项目的调研资料。 四、项目概况
1．拟建地点
本项目选址在某某市某某区某某市大工业区内的田心街道办对面，即金田路以北地块，详见附图1区域位置图。
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2．建设规模与目标
根据某某市职业技能人才的需求和职业教育的发展分析，某某新校区建成后可以容纳在校生8000人，技师学院2000人。
新校区的建筑规模，总建筑面积为26.40万平方米，其中教学和实训建筑面积为12.55万平方米，行政管理用房1.90万平方米，体育活动用房0.98万平方米，生活配套设施10.97万平方米。
3．主要建设条件
本项目的建设具有优惠的政策条件和巨大的市场需求；选址地块内有一定面积的山地和水塘，为学校专业的设置提供了较好的培训条件，且为生态、环保型校园的建设创造了良好的基础。本项目临近某某市大工业区和壳牌石化工业基地――惠州，具有良好的产业氛围。另外，项目选址场址开阔，有足够的空间用做施工场地。
4．建设周期
由于本项目建设规模比较大，拟采取总体规划，分期建设的滚动发展模式。新校区计划分两期建设，一期工程建筑面积约14.31万平方米，满足在校生4000人教学需求，二期工程建筑面积约12.09万平方米，最终满足在校生8000人的教学需求。
5．本项目总投资及效益情况
经投资估算，本项目建设投资为77444.78万元人民币，建设投资综合单价为2930元/平方米，其中建安工程费为68166.07万元，工程其他费用为5590.87万元，基本预备费为3687.85万元。
本项目的建设预计每年可培养2000名技师或技工，满足我市经济发展对技能人才需求，具有重要的社会效益和巨大的间接经济效益，对于完善我市的投资环境和提高城市竞争力也具有重要的意义。
6．主要技术经济指标
某某新校区的建设，总体规划指标如表1-1所示。本项目一期工程的学生公
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寓、教工及学生食堂和综合服务楼拟采用社会化融资，该部分的技术经济指标详见表1-2。
表1-1 主要技术指标表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标名称 在校生规模 占地总面积 适宜建筑用地面积 建筑总面积 建设总投资 容积率 绿化率 停车位 单位 人 m2 m2 m2 万元 - ％ 个 数据 8000 78.6万 44.6万 26.40万 77444.78 备注 - - - - - 0.59 占适宜建筑用地面积的比例 49.7 - 720 其中地下停车位120个 表1-2 社会化融资部分技术经济指标表
一 1 2 二 1 2 三 1 2 3 4 四 1 财务分析建设规模 建筑面积（m） 投资（万元） 资金筹措 自有资金（万元） 银行借款（万元） 效益估算 开发成本（万元，不含建设期利息） 年均经营收益（万元/年） 年均运营成本（万元/年） 年均净收益（万元/年） 敏感性分析 租金收入变化 2 48780 9,373.60 第1年 1,709.12 2,000.00 9,128.80 1,125.60 183.90 941.70 变化比率 下降10％ 增加10％ 增加10％ 减少10％ 增加10％ 减少10％ 建设期利息（万元） 第2年 3,164.48 2,500.00 财务净现值 （Ic＝5％，万元） 贷款偿还期（年） 内部收益率（％） 投资回收期（年） 内部收益率（％） 5.56 8.62 6.89 7.40 5.96 8.52 244.80 小计 4,873.60 4,500.00 ￥1,413.43 8.21 6.89 11.92 244.80 0.15 2 运营成本变化 -0.02 3 开发成本变化 -0.13 6