东漳县污水处理厂环境管理自律体系手册
（3）各层次文件的接口良好，注明文件查询途径。 3.1.2 文件控制 （1）文件的发布
a）各层次文件发布前应由主管副厂长审核、批准，以确保文件是充分和适宜的。体系自律手册及污水处理厂级环保管理制度由环保组组织审批和发布。
b）各班组环境监管员，负责文件下载、保存和发放；负责督促本单位涉及污染控制的作业指导书、岗位作业指导书等文件的发放管理。
c）纸制文件和网上发放的文件要处于现行、有效版本，确保对体系运行涉及的关键岗位，都能得到有关文件的现行版本。
d）对自律体系在策划、运行中所需的外部文件做出标识，保存发放记录。 （2）文件的管理
a）各层次文件应有固定的场所妥善保存，便于查找。
b）所有文件要求字迹清晰、标识明确，并在规定的时间内予以留存。 （3）文件修订
a）各层次文件每年定期进行评审和修订，并重新审批。污水处理厂环境保护领导小组负责手册和制度的评审，对第三层次文件进行评审，确保其适用性。
b）相关文件更新后，原有文件应及时撤回，防止误用。 3.2 档案 3.2.1 档案类别
（1）企业基本情况资料：企业基本情况概述、生产装置及设备、生产工艺描述、工艺流程图、原辅材料及固体废物等。
（2）污染治理设施技术资料及运行记录：包括各种污染治理的设置与分布，环保设施名称、运行状态、设计能力、实际处理能力、实际处理效率，设施运行记录、维修记录台账，化验台帐、排污口监测台账，工艺操作规程、设备巡检制度，在线设备联网证明、设备安装验收报告、验收比对报告等在线设备运行管理资料，排污口规范化管理。
（3）企业污染监测与排放资料：包括年度排污申报监测报告，废水、噪声等污染物排放日常监测报告，企业自行监测报告，监督性监测报告、在线比对报告；危废产
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生台账、危废处置协议或合同、转移五联单；产生量及进行安全处置的有关证明材料及统计表。
（4）建设项目环境影响评价资料：建厂以来的所有新、扩、改项目，环评报告书（表）、批复、竣工验收监测报告、竣工验收申请书（表）、试运行批复及延期批复等，或项目变更资料。
（5）企业环境监管资料：排污许可证、本年度排污申报登记表，各级环保部门现场监督检查记录单，公众投诉，排污统计、污染源普查资料，节能减排及核查资料，污染控制。
（6）企业现场检查管理资料：现场检查频次、现场检查记录、企业违法记录、行政处罚记录、限期治理、企业整改措施、举报信息及查处、督察督办等档案资料。 （7）企业管理制度档案：包括污水处理厂所有环保制度及三层污染控制文件，列出制度清单。
（8）清洁生产资料：包括企业开展清洁生产审核报告、验收资料、评估专家意见，企业实施环境管理体系的认证证书。
（9）环境信息公开资料：企业环境信息公开报告，国控企业环境监测方案、年度监测实施报告。
（10）人员资质证明资料：包括监测人员证书、企业环境监督管理人员培训证书。 （11）职工环保培训资料：培训计划、培训记录、培训签到表。 3.2.2 档案管理与更新
（1）必须建立完善的环保档案，由企业环境监管员负责管理。
（2）档案资料要编写详细的目录并分档存放，一档一盒，以便于查阅。 （3）企业环境监管员要经常检查档案的建挡和档案管理工作，定期更新档案资料，使环保档案逐步完善和科学管理。
（4）档案保存期限：建设项目环评资料、各级环保检查及处罚记录为永久保存，危废转移联单保存期限为五年，其余环保资料保存期限为四年。 4 相关文件
4.1 环保档案管理办法
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第七章 企业环保管理制度
1 目的
为了遵守国家环保法律法规和其他要求，结合污水处理厂生产实际和排污状况，编制各项环保管理制度，正确指导污水处理厂各项生产经营活动，确保企业守法经营。 2 职责
（1）环境保护领导小组负责污水处理厂级环保管理制度的编制，文件下发与修订；负责对单位的制度执行情况进行检查。
（2）负责编制本单位的管理制度或工艺操作规程，负责制度培训、定期评审与修订。 3 控制要求
3.1 污水处理厂环境保护领导小组应按照新获取法律和其他要求，及时修订污水处理厂环保管理制度，明确污水处理厂环保工作中的职责、权限和工作流程，指导本单位开展环保管理、生产过程控制及污染治理工作，实现“预防为主、防治结合、综合治理”的环保工作宗旨。
3.2 单位主管环保副厂长负责组织人员结合污水处理厂环保管理制度，编制本单位的管理制度和工艺操作规程等三层文件。 3.3 企业环保管理制度分类
环保管理制度应结合企业实际排污情况和环保管理重点工作进行编制，包括以下制度：
（1）环保基础管理制度：环保责任制度、环保例会制度、排污申报制度、排污许可证制度、环保培训制度、企业环境管理监督人员管理制度、环保法律法规获取制度、环境信息公开管理制度、环保档案管理制度、建设项目环评与“三同时”管理制度、环保巡检制度、环保考核与奖惩制度、环保责任追究与奖惩制度。
（2）污染防治制度：废水、固废、噪声等污染物防治管理制度，污染治理设施管理制度、在线监控设备管理制度，排污口规范化管理制度、环境监测管理制度。
（3）应急管理制度：突发环境事件应急预案、突发环境事件信息报告制度、企业与周边社区和媒体等利益相关方的环保公共关系沟通管理制度。
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（4）其他环保管理制度。 3.4 工艺操作规程
根据污染排查和污染物控制，编制相应的工艺规程,包括操作规程、运行规程、设备巡检维修规程、现场应急处置方案、危废收集与贮存作业指导书、等。 3.5 制度的修订与更新
（1）污水处理厂环境保护领导小组负责对污水处理厂级管理制度的评审和修订。 （2）各班组负责对本班组环保管理制度、所有工艺规程的定期评审和修订，提高可操作性、适用性。 4 相关文件
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第八章 教育培训
1 目的
为增强全体员工的环保意识和环保责任感，提高污水处理厂环保管理水平和环保应急处置能力，使与污水处理厂形成劳动关系的人员、进入污水处理厂的外来承包商、施工人员、实习人员都具备相应的能力，使他们有能力胜任本职工作，防止和减少各类突发环境事件。 2 职责
（1）环境保护领导小组负责污水处理厂级环保专业培训计划的制定与实施。 （2）各班组根据实际情况及培训需求，制定本班组环保知识培训计划，并组织完成相应的培训任务。 3 控制要求 3.1 教育培训管理 3.1.1 培训计划的制定
（1）各单位根据员工的胜任能力、污水处理厂重点工作的实际需要，制定不同层次人员的环保年度培训计划。
（2) 各单位培训计划因故需要变动时，可按程序变更。 3.1.2 培训的实施
（1）污水处理厂环保组负责
a）组织实施污水处理厂级环保培训。
b）负责对本单位环保培训工作进行监督、指导和检查。 （2）各班组负责
a) 按照年度培训计划，实施相关培训。
b) 指定专人负责聘请老师，安排课时、落实场地和培训费用等工作，确保培训
顺利进行。
c) 对培训效果及员工的胜任能力制定评估标准，并组织考核，考核不合格者不
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