习由党支部或各部室主任安排，通过学习，联系馆内工作和个人实际进行讨论，不断提高个人思想素质。业务学习由馆领导、部主任根据年度业务培训计划进行组织，一般以讲座或讲课为主。提倡职工个人珍惜业余时间，制订自学计划，争取每学期读几本书，每年发表几篇论文或其它成果。
文件收发制度
1．学校和外单位送来的文件，凡属机密的、需要承办的或对今后工作有参考作用的，都应登记(领导亲收和会议带回的文件属上述范围的也要补登)。
2．收文登记后，重要的文件送有关领导批办，并根据领导批办的意见交有关人员阅办，一般性文件直接交有关同志办理，办毕后收回。
3．根据文件的缓急及时进行催办，文件办理完毕后，阅办人要签名并写明办理结果。
4．及时整理和收集有保存价值的文件、材料，进行分类、立卷，有长期保存价值的，每年一次送交校档案室(副本留馆)。短期和暂时保存的留馆备查。
5．发出重要文件，要统一编号登记，一般便函和报告，经有关领导签发后盖章，由承办人办理。 档案管理制度
为了实行科学化管理，使文件、材料等档案的积累、分类、整理、立卷归档工作适应长远的发展，需对档案材料进行完整地保存
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和科学管理，现作出如下规定： 一、档案的收藏范围
1．上级领导机关对本馆所发批文、决定、批复、下达的计划。 2．本馆产生的会议文件、报告、决议、工作计划、年度总结、统计报表、财务决算及其它业务往来材料，反映本馆情况的大事记。 3．本馆工作人员的业务档案、工作成绩记录等。 4．科研成果、工作研究的专题汇报材料和论文、著作。 5．本馆工作人员历年来在校内外出版、印刷的教材、专著、翻译、报刊和各种汇编、工作通讯、简报等。
6．管理人员在工作中草拟的文件，包括规章、规范、标准、细则、办法和工作经验介绍、总结、汇报等。
7．图书馆设备档案，即由图书馆购进或由图书馆使用的各类设备的使用说明、操作规程等技术资料。
二、图书馆由办公室主任牵头，设立专人负责本馆档案的收集、积累、编目、归档工作。馆长及各部门负责人要支持档案工作的建设。
三、上述(一)中的4、5款所要求归档的各类论著的作者，应在作品公开发表后主动向办公室管档案人员交一份作品所在刊物的原件；其它条款所涉及到应归档资料的责任者，亦应在工作告一段落后，主动将所有有价值资料的原件交馆办公室，以便归档工作顺利进行。
四、设备档案由本馆物质保管员保管。在设备到馆拆封后，将
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所有有关资料进行复制，原件交物资保管员保管，复制件由使用部门的具体使用人员保管。如原件太厚，不易复制，，则由物资保管员登记，使用人借用。
五、各部门应主动协助档案归档工作，不以任何借口私自扣留应归档资料。
财务管理制度 一、业务范围和审批权限 1．馆长
(1)负责全馆财务统筹规划及协调管理。
(2)完成每年度财务预算与决算；掌握日常经费的使用情况。 (3)根据财务制度，负责各项财务的开支。 (4)依照财务制度，负责审批临时财务开支。 2．办公室主任 (1)协助馆长管理经费。 (2)负责所有财务执行和审查。 (3)按月、年向馆长报结算表。
二、开支各项目要以书面形式提出，批准后执行。具体如下： 1．100元以下支出，由办公室主任审批。
2．101—5000元支出，由馆长审批。较大开支，事后应向有关会议通报。
3．5000元以上，由馆长提出，院主管领导研究批准后执行。 4．有其它规定的，依照其它规定程序审批。
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三、各项开支必须符合学校和教育部及国家有关部门制定的财务制度，做到收支两条线。
四、开支由办公室主任负责执行并监督。
五、实行各项经费使用汇报制度，汇报每学期进行一次。 图书馆物资采购管理办法
一、确立“统一领导，集体采购，归口管理”的原则，成立物资采购领导小组，负责物资采购的监督审查工作。小组成员由馆长、书记、总支纪监委员、办公室主任、有关部门负责人组成。 二、物资采购应有计划性，根据情况每年年初应做好半年或全年的物资采购计划。
三、采购工作实行申报制，由办公室和相关部门提出申请，计划经馆务会议通过后，实行集体采购。
1、按照学校有关规定，须经学校招标采购的，由图书馆采购领导小组集体研究提出具体采购方案，积极配合学校有关部门完成采购工作。
2、由图书馆自行采购的，应严格按照以下规定执行： （1）仪器设备和家具采购前，应按照学校有关规定报经设备处等审批。采购金额较大的，需通过招标或委托设备处进行招标采购。 （2）图书馆所需的文卫用品及业务工作所需的日常消耗品由办公室主任根据实际情况负责采购。
（3）采购物品单价在200元以内，总价在1000元以内，由办公室主任请示馆长同意后，会同相关部室负责组织采购，采购时最
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少有二人参加。
（4）采购物品总价在千元以上万元以下，由组长副组长商榷后根据情况决定采购方式和采购人员进行采购，采购时最少有三人参加。
（5）采购物品总价在万元以上的，由组长副组长商榷提出项目采购小组、采购方式，提交领导小组通过；由该采购小组成员集体进行采购，采购人员不得少于三人。
（6）根据采购项目的数量、款额等具体情况，如需公开招标进行采购的，应邀请纪检等其他有关人员参加招标工作。
四、采购物品到货后，必须验收入库，并建立相关帐目。货款相符后，经验收人、经手人签字后方可报帐。
五、严格实行监督制度，集体采购时需临时指派一名纪检员参与采购工作。凡是有折扣的，当事者须如实汇报，共同签字后交公。 六、图书、期刊、电子出版物的采购等日常业务工作，应严格按照图书馆采访工作的有关规章制度执行，特殊情况应由馆长批准。
设备、家具管理制度
1．各部室需要仪器设备和家具，应提出计划由馆办公室初审报馆长审批后，经上级有关部门同意后购臵或领取。
2．图书馆的仪器设备和家具属于学校的固定资产，按学校的要求进行验收、建账、管理维护和报废注销。做到账、物、卡三相符。
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