瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号： 01 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.1 审核员：刘进发 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 内 容 实施 未实施 不适用 记录 质量管理体系 4.1.1 总要求 简单描述组织是如何按ISO9001：2008、API Q1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意： a． 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 是按ISO9001:2008&API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。 b． 确定这些过程的顺序和相互作用 ? 查顾客满意调查； 有会议记录和一些通知，确保内部能保持沟通。 总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准，建立质量管理体系的目的，为提高全员质量意识，系统的进行质量管理，消除销售壁垒。 描述了质量管理体系：质量管理体系要求、产品实现、质量管理体系监控、测量、分析和改进的主要控制内容。 定单 合同评审 合同 生产计划 ? 采购 生产 检验 产品防护 发运 （如是新产品需设计开发） c． 确定为确保这些过程有效运作和控制所需 的准则和方法 ? 质量手册、程序文件28个、技术文件及相应的作业指导书。 d． 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视 内部沟通、会议记录、数据收集。 e． 监视、测量、分析和改进这些过程 顾客满意，内审、管理评审、数据分析。 ? ? 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：02 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.1.2 质量方针 记录组织的最高管理者的姓名和职务 池小春/总经理 最高管理层是如何通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作的承诺提供证据： a．向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 通过会议、评审、报告、文件等各种形式传达和布置到公司全体员工。 b．制定质量方针； 质量第一 用户至上 安全生产 保护环境 持续改进 总经理是否以文件形式批准了质量方针？ 4.1.3 c．确保质量目标的制订； 1）成品出厂合格率100% 2）产品一次合格率“98%”以上 3）顾客满意度96%以上 4）重大安全事故“0”次/年； 5）客户投诉次数小于“3”次/年； 内 容 审核员：刘进发 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录 查公司的质量方针是以文件的形式进过总经理批准的。 更新并叙述了公司质量方针的策划和质量方针形成的含义，提高产品质量，增强顾客满意。 质量目标在质量方针的框架基础上，经过策划．讨论制定，同时对质量目标进行了提高，要求部门执行更高目标要求，以满足体系持续改进目标。
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：03 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.1.4 策划 质量管理体系策划 最高管理者如何： a．确保质量管理体系满足质量目标？ 1）建立符合ISO9001：2008＆API Q1：2007的质量管理体系； 2）当体系发生变更时，对变更进行策划。 b．确保质量管理体系的完整性当对质量 管理体系的更改进行策划和实施时？ 规定与变更有关的运行过程和相关资源，确保质量体系的完整性。 内 容 审核员：刘进发 第 3 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 质量管理体系所形成的质量手册．程序文件以及第三层次文件能满足质量目标和持续改进的要求。目前已经进行换版和升级。 记录
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：04 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.1.5 内部沟通 最高管理者是如何确保在组织内建立适当的沟通过程？这些沟通的证据是： 自上而下：会议、文件 部门之间：会议 跨部门之间：会议 品质数据分析结果在组织相关职能中传递 内 容 审核员：刘进发 第 4 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录 应用文件．会议．记录等实施了内部沟通，并得到有效的运作以保证了质量管理体系的运行。 每月品质不良率的检讨、纠正预防措施并文件分发各部门。 4.1.5 顾客沟通 组织是如何对以下有关方面确定并实施与顾客沟通有效安排： a. 产品信息； 广告，产品目录及价格表，宣传册，产品制造进度。 b. 问询、合同或订单的处理、包括对其的修改 口头订单及评审，顾客投诉及时处理。 c. 顾客反馈，包括顾客投诉 与顾客建立有效地联络。 《顾客来电、来函、建议登记表》 《现场服务报告》 当合同要求时，提供质量策划和之后的变化所要求的信息。 暂无要求
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：05 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.2 内 容 最高管理者如何： a．确保质量管理体系满足质量目标？ 1）建立符合ISO9001：2008＆API Q1：2013的质量管理体系；建立关键绩效指标(KPIs)； 2）当体系发生变更时，对变更进行策划。 b．确保质量管理体系的完整性当对质量 管理体系的更改进行策划和实施时？ 规定与变更有关的运行过程和相关资源，确保质量体系的完整性。 c. 进行了管理评审。 职责和权限 标识控制文件，明确职责和权限如何在组织内得到规定和沟通 《质量手册》中明确各职能部门 最高管理者如何确保组织内的职责和权限得到规定和沟通 通过会议、培训、文件、通过沟通使其合理，促进质量管理体系有效性的保持和发展。 对从事管理、执行和验证工作的人员，是否明确其职责、权限和相互关系（5.5.1） a.采取措施，防止出现于产品、过程和质量体 系有关的不合格 b.确认和记录与产品、过程和质量体系有关的 问题 c. 通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办 审核员：刘进发 第 5 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 进行了管理评审，质量管理体系所形成的质量手册．程序文件以及第三层次文件能满足质量目标和持续改进的要求。目前更改为C/0版。 记录 法 d. 验证解决办法的实施效果 e.控制不合格品的进一步加工、交付或安装、 直 致缺陷或不满足要求的情况得到纠正