瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：01 审核部门：办公室 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.3 资源管理 内 容 审核员：叶挺弟 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录 对从事影响质量活动的各类人员的能力要求在〈岗位职责和人员资格〉中作了规定，并做出了相应的培训计划安排，目前,员工普遍质量意识得到提高，同时也证明了培训的有效性。 在人力资源控制程序中规定了培训的同期，同时对新员工、转岗员工等培训也作了要求。 培训和资格标识文件化的程序 《人力资源控制程序》JS/QP6.2 总则 对所有管理、操作和验证人员是否在教育、培训、考试或经验上规定了最低的要求？(如果没有，不符合的地方请指出) 有，《技术规范汇编》 能力、意识和培训 组织是否： a．提供培训； b．培训的有效性验证； a． 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性； b． 明确培训周期 c． 保持教育、培训、技能和经历的记录 从公司不同的部门和岗位，抽取3人记录他们的姓名和职务 ? ? ? ? ? ? ? I 邓召序 质检员 技术质量部 II 李昌华 接箍车间主任 生 产 部 III 宋红桃 操作工 生产部 ? 培训和资格记录是否被保存? 这些记录是否显示： I II III a.培训项目 b.完成日期 c.质量体系教育 d.岗位技能培训 e.记录是否证实个人满足所 有的培训需要和资格要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 是否规定了培训周期？对从事质量管理人员和新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员是否做了培训？ 人员能力确认的证据应该保存和记录。 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：01 审核部门：生产部 部门经理： 接待人：池小春 要素 内 容 如有要求，要保证在培训项目中包括专门为顾客指定为顾客提供的培训客户。 4.3.3 设施是否适当和充分？（设备、建筑物、工作场所和相关的设施） 充分。 设施是否维护？ 是。 工作环境 组织如何确定和管理为实现产品要求的符合性所需的工作环境？ 生产部负责生产环境的管理确保生产和工作场所符合产品的要求，办公室负责人力资源的提供。 ? ? ? 《基础设施台帐》JS/R-6.3/6.4-02 《设备检修记录表》JS/R-6.3/6.4-06 《计量器具总台帐》 JS/R-7.6-01 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：02 审核部门：办公室 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.4 内 容 （文件要求） 是否采用总清单或相当的控制细则，以识别质量管理体系所要求的文件及其现行修订状况？ ? ? ? ? ? ? ? 建立了受控文件清单,能识别公司体系所有文件的现行状况。 公司的质量手册和程序文件从原A版更改到B版，是由原审批部门批准的。 质量手册满足标准规定的要求，明确适用的范围，所需的过程以及相互的关系。 形成了文件控制程序规定对文件和资料管理的规定。 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录 文件的更改是否由原审批的同一职能部门再次进行审批？评审并选择3份文件 I 《文件控制程序》JS/QP4.2.3 II 《人力资源控制程序》JS/QP6.2 III 《管理评审控制程序》JS/QP5.6 a.是否建立了清单，以识别文件的状态 b.文件更改是否由审批部门 I II III 进行审批？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如果不是 1． 是否由相关的设计人员审批？ 2． 是否由有资格的人和获得有关 背景资料？ b．文件是否在文件上标识或 注明性质？ 明确所要求确认的流程； 明确组织生产合格产品所遵守的各项法律和其他适用要求； 所有本规范内参与的程序应该被建立，文件化，实施和保持；
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：03 审核部门：办公室 部门经理： 接待人：池小春 要素 内 容 应该控制质量管理体系所要求的程序，作业指导书和表格； 当API产品或者其他行业规范要求，包括附录，勘误表和更新，在产品设计或者生产过程里使用，组织应该制定文件化程序把要求转换到产品实现和其他相关的过程中。 4.5 记录控制 有没有文件化的程序，规定记录的初始、标识、收集、保存、保护、回收和保存时间的控制要求。 规定记录收集和处置的职责。 建立和控制提供质量管理体系符合性和有效运行的证据记录，包括外包的活动记 录。 记录应保持清晰，易于识别和检索。记录的保存时间应不少于5年，或按顾客、法规 和其他适用的要求，以时间长为准。 审核员：叶挺弟 第 3 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：02 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 内 容 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录