瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：01 审核部门：管理者代表 部门经理： 接待人：刘进发 要素 4.2 审核员：陈福银 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 内 容 实施 未实施 不适用 记录 管理者代表 最高管理者指定一名管理人员作为管理 者代表，他的姓名和职务？ 刘进发/管理者代表 a．如何确保质量管理体系所需的过程 得到建立、实施和保持？ 建立质量管理体系、按体系文件严格实施，填写相关记录，通过内审、管理评审，不断持续改进。 b．如何/何时向最高管理者报告质量管理 体系的业绩和任何改进的需求？ 内审、管理评审。 c．如何确保在整个组织内提高对顾客要 求的意识？ 会议、培训、文件规定 。 各职能部门的职责和权限在〈质量手册〉中进行了规定．各岗位的职责在〈岗位职责和能力要求〉中得到明确，并规定了相互之间的关系和沟通的方式。 管理者代表的管理职责和权限在质量手册中给予明确并授权，能满足质量管理体系运行的操作，起到职责和权限要求的作用，公司整体的质量意识得到了提高。 体系的外审联络工作，每天巡查现场品质异常，召开改善会议，跟进结果。 每月定期现场稽查，汇总异常并跟进改善结果。 d. 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 e. 确保主动行动以减少不合格概率。 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：48 审核部门：技术质量部 部门经理： 接待人：陈福银 要素 Q1 API会标纲要要求 验证控制文件的可使用并包括提供： a. 按照适宜的API规范规定的标记程序标记API会标，证书号码和制造日期。 b. 如无API产品规范标记要求时，应确定使用这一标记的位置。 c. 确定负责使用和标记API会标和状态指示器的职责者 d. 是否确定当发现产品不符合API规范要求时负责消除API会标的职责者？ API会标是否只在被许可的工厂内受控及使用？ 控制文件是否符合以下： API Spec: Q1 8版 Section/Talbe: 附录 API Spec: 11B 27版 Section/Talbe: API Spec:11AXSection/Table: 12版 ? ? ? ? ? ? ? 内 容 审核员：刘进发 第 1 页 共 2 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 API会标使用控制程序 JS/QP9.0 API 11B产品标识规范 JS/JS03-2010 API 11AX产品标识规范 JS/JS02-2010 记录 附录A 列举的文件内容满足标准要求 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：49 审核部门：技术质量部 部门经理： 接待人：陈福银 要素 Q1 API会标纲要要求， 继续 内 容 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 2 页 日 期：2014年04月04日 实施 ? ? 未实施 不适用 记录 I． II． III．
附录A 记录3个可贴API 会标产品的记号；对每个API产品规范（如没有可用的API产品， 不用记录） API 11B、API 11AX产品 注意：在任何情况下，对API会标产品都 不允许和接受任何一个违反了API产品规 范要求的不符合项。 API会标纲要要求， 继续 SECTION４.３ １． 表明质量体系实现有效运行的记录是否至少保留了10年？ ２． 被适宜的API产品规范要求的记录是否在规定的时间被保留？ 质量记录是否满足API产品规范要求？ API Spec: 11B Section/Table 27版 API Spec: Q1 Section/Table 8版 API Spec:11AX Section/Table: 12版 API Spec: Section/Table 会标产品的控制符合要求
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JS/R-6.2.2.1-03 编号：02 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 内 容 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：02 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 内 容 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录