瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：03 审核部门：总经理/技术质量部 部门经理： 接待人：池小春 要素 6.5 管理评审 管理者是否定期举行管理评审？ a. 记录最近一次管理评审的时间 2013.08.20日进行管理评审 b．标识控制文件的名称 《管理评审控制程序》 c．记录负责评审的人员的姓名和职务 刘进发/管代 d.管理人员是否负有质量的直接责任？ 有。 评审过程实施的情况 管理评审输入 管理评审输入是否包括： a．内部审核结果； b．顾客反馈； c．过程业绩和产品的符合性（如适用应包含现场不合格和不合格的分析）； d．纠正和预防措施的状况； e．以往管理评审的跟踪措施； f．可能影响质量管理体系的变更； g．改进的建议； h．石油天然气工业标准所进行修改 i. 包括风险评估的结果 管理评审记录是否保存？ 管理评审输出 管理评审输出是否包括以下有关的任何决定和措施： d． 质量管理体系及其过程有效性的改进； e． 与顾客要求有关的产品的改进； c．资源需求。 ? 内 容 审核员：叶挺弟 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 ? 目前此活动暂未开展，但通过程序文件的学习了解到管理评审活动的要求和各职能部门应在活动中所需提供的输入要求和需求，并通过管理评审输出做出需改进的措施和质量计划包括对质量方针和质量目标的修订。 未实施 不适用 记录 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：04 审核部门：技术质量部 部门经理： 接待人：陈福银 要素 6.4 内 容 当在质量体系内纠正措施要求新的或改变过的控制时的管理变更MOC； 要保存不合格过程控制活动的记录所采取措施的结果； 确定处理预防措施的响应时间表和负责人； 标出纠正措施的文件化程序 程序是否规定了以下要求： a. 评审不合格（包括客户投诉） b. 确定不合格原因 c. 评价确保不合格不再发生措施的需求 d. 确定和实施所需的措施 e. 所采取的纠正措施结果的记录 f. 评审所采取的纠正措施 是否规定了纠正措施的有效性？ 是否标识纠正措施实施的回应时间？ 《纠正措施控制程序》 纠正预防控制程序和纠正预防措施报告其内容规定了措施的有效性。 也规定了措施的实施回应时间。 审核员：叶挺弟 第 4 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 记录
瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：05 审核部门：技术质量部 部门经理： 接待人：陈福银 要素 检查几个并挑选3个已完成的（如可能）纠正措施记录（包括开始日期） 审核员：叶挺弟 第 5 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 内 容 实施 未实施 不适用 记录 ? ? ? ? ? ? ? I.
a. 如与顾客投诉或产品 不符合报告有关，纠正 措施是否有效地处理？ I II III b. 不符合（与产品、 过程或质量体系有关） 原因是否被确定？ c. 确定的纠正措施 是否能消除不符合 原因？ d. 纠正措施的实施是否 被验证？ e. 验证过的纠正措施 是否有效？ N ? ? ? ? N ? ? ? ? N ? ? ? ? II.
III. 所采取的措施有效
瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：06 审核部门：技术质量部 部门经理： 接待人：陈福银 要素 6.4.3 预防措施 标出对预防措施文件化的程序： a. 确定潜在不合格及其原因。 b. 评价防止不合格发生的措施的需求。 c. 确定并实施所需的措施。 d. 记录所采取措施的结果。 e. 评审所采取的预防措施。 如方便，记录一个预防措施文件的例子包括开始日期： 日期 编号 预防描述 a. 利用什么信息来源去发现，分析和消除潜在的不符合原因？ b. 是否确定处理问题的步骤？ c. 是否开始了预防措施？ d. 是否验证预防措施其有效性？ e. 是否交付预防措施的相关细节资料以供管理评审？ 文件中是否规定确保措施的有效性？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 内 容 审核员：叶挺弟 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 《预防措施控制程序》 查了公司的预防措施控制程序，文件中规定要确保措施的有效 记录 瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表
JS/R-6.2.2.1-03 编号：07 审核部门：技术质量部 部门经理： 接待人：陈福银 要素 内 容 数据分析 审核员：叶挺弟 第 2 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 实施 未实施 不适用 ? ? ? ? ? 《数据分析控制程序》 内部信息、统计分析、计算 数据统计分析汇总表
记录 6.3 标出控制和实施统计技术的使用的文件化程序 数据是如何被确定、收集和分析的？ 使用怎样的分析方法以确定QM的有效性？ 使用怎样的分析方法评估QM的改进区域？ 评审并记录一种所用的统计技术的应用标识（种类）及适用的程序 应用是否符合程序要求？ 是否满足API产品规范要求？ API Spec: 11B Section/Table:27版 API Spec: Q1 Section/Table:8版 API Spec:11AXSection/Table: 12版 API Spec: Section/Table: 发运后或使用后明确的不合格和产品失效，提供不合格产品或文件化证据使得决定原因更便利; 质量目标情况； 每月进行统计分析
不断的持续改进 数据汇总对照分解的质量目标