审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：生产部 部门经理：陈义勇 接待人：陈义勇 要素 4.4.1职责 内 容 审核员：王树荣 第 1 页 共 4 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录
本部门在环境和职业健康安全方面的职责？ 4.3.1环境因本部门的环境因素/危险源是否识别？ 素/危险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定 4.3.3管理方部门管理方案是否完成？ 案 4.4.6运行控是否制定了相应的程序文件？ 制 负责编制并组织实施生产，就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接；负责按技术文件的要求组织生产，确保生产的产品符合产品标准要求，环境和职业健康安全控制符合体系要求；组织督促操作人员进行安全文明生产，负责监督操作者严格执行设备操作规程及生产工艺规程；负责生产设备的维护、维修和保养，负责监督危险化学品使用；负责对污染防治设施的管理，负责三废的收集和处理；负责固废的统一处置；负责仓库管理工作，负责监督危险化学品的储存、发放。 提供生产部、车间、仓库等《环境因素调查与评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价一览表》、《重大风险清单》，并按相关的程序文件和目标进行控制。 提供《环境和职业健康安全管理方案》，以及《环境和职业健康安全管理方案完成情况报告》基本完成。 制定并执行《相关方控制程序》、《固体废弃物处理控制程序》、《废气、废水、噪音管理程序》、《化学品危险品控制程序》、《特种设备控制程序》、《新建项目职业安全和环境控制程序》，基本覆盖整个运行过程。 生产部负责固体废弃物控制、废气、废水、噪音控制、化学品、危险品控制、特种设备控制。 审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：生产部 部门经理：陈义勇 接待人：陈义勇 要素 内 容 审核员：王树荣 第 2 页 共 4 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录
4.4.6运行控重要环境因素和重大危险源是否制定并保持了程序？ 制 废水如何控制？是否达标排放？ 废气如何控制？是否达标排放？ 噪声如何控制？是否达标排放？ 提供《重要环境因素清单》和《重大风险清单》，清单中针对每个因素和风险都有相应的控制程序或管理方案，使重要环境因素和重大风险基本得到控制。 执行《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。 对生产所产生的试压、清洗等污水，按国家标准《污水综合排放标准》进行控制排放。 查现场污水处理设施，设备完好，运行正常。 《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。 油漆在全密闭操作室内产生的漆雾上送风下抽风，废气压入循环水中，通过在循环水中加入油漆絮凝剂去除漆雾，净化后排放。 油漆时少量废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保持环境通风良好。 焊接时焊接废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保持环境通风良好。 查现场相关设施完好，运行正常。 《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。 车间噪声通过加强设备维护和合理布局，降低噪声，噪声无超标。提供《设备保养/维修记录》，设备得到合理维护。 查车间现场，设备完好，运行正常，无异常。 审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：生产部 部门经理：陈义勇 接待人：陈义勇 要素 内 容 审核员：王树荣 第 3 页 共 4 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录
4.4.6运行控废弃物如何控制？ 制 化学品危险品如何控制？ 执行《固体废弃物处理控制程序》，固废每天下班前由工人清理分类，送废弃物存放区存放，统一处置。生活垃圾直接放入环卫部门制定的堆放场。 危险固废存积一定量移交公司统一处置。提供《危险废弃物登记表》。 提供《废弃物处置统计表》对可回收固废的处置进行了登记。 查危险固废公司统一交危险固废处理中心处置，提供危险固废处置协议。但协议已过期（有效期限2010年09月14日至2011年09月13日）不符合1处置符合国家规定。 查公司固废堆放场，漆桶整齐堆放，桶口向上基本做到不泄露。可回收废弃物整齐堆放。不可回收一般废弃物，放入垃圾箱，环卫部门定期清理。 执行《化学品危险品控制程序》，对化学品/危险品的使用、贮存、运输等进行了规定。 提供《危险化学品明细表》对公司的所有危化品都登记在上。 提供《安全技术说明书》和《安全周知卡》对危化品的性能、贮存、应急等进行了描述，内容齐全。 查油漆车间聚氨酯面漆，未张贴安全周知卡。不符合2 查危化品仓库，危化品储存符合要求，有安全周知卡、灭火器等设施。仓库熟悉储存要求。
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RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：生产部 部门经理：陈义勇 接待人：陈义勇 要素 内 容 审核员：王树荣 第 4 页 共 4 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录 执行《能源资源管理程序》，基本符合要求。
4.4.6运行控节能降耗如何做到？ 制 4.4.7应急准 是否建立和保持了程序？是否对应急措施进行定期评备和响应 审和演练？应急器材是否准备到位？ 工厂做好物耗的控制，加强设备的维护，严格执行操作规程，提高工人操作技能和文明生产，提高产品合格率，减少非正常损失。生产部每月能、资源消耗进行统计，发现异常，及时查找原因进行整改。 提供统计表从1月统计以来，未出现超定额情况，能、资源消耗略有下降。 提供《设备维修保养计划》设备按规定进行了维护，发生故障及时进行了修理。 查生产现场，操作工人作业指导书操作，现场无废料和不合格品，所有原材料、半成品、成品均有标识，分类堆放，无浪费情况，节能降耗基本做到。设备、管路，维护良好基本无滴、跑、漏情况。 制定并执行《应急准备和响应控制程序》，程序内容基本符合标准的要求。 提供《事故应急救援预案》对火灾、危险化学品事故等如何处置进行了明确的规定。 人事行政部3月组织了义务消防员培训消防演练。在演练后，对演练情况以及对应急程序和应急救援预案进行评审。 查配电房，有应急灯，门窗符合防护要求，配有灭火器。 电工有上岗证。 审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：质保部 部门经理：王树荣 接待人：叶敏 要素 4.4.1职责 4.3.1环境因素/危险源 内 容 本部门在环境/职业健康安全方面的职责？ 是否制定了符合要求的程序？环境因素/危险源的识别是否具备充分性？是否包含异常、紧急状态的环境因素？重要环境因素/重大风险确定是否合理？ 审核员：程玉平 第 1 页 共 4 页 日 期：2011年10月18日 实施 未实施 不适用 记录
负责实施、维护符合ISO14001/OHSAS18001的体系；负责组织编写体系文件；组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理，作为管理评审的依据；环境/职业健康安全信息的内外部交流，负责与环境/安监等政府部门的工作；负责法律法规的收集鉴定和评价对法律法规的遵循情况；负责组织制定目标方案以及监督实施和考核，负责体系日常运行的检查；负责文件资料的归口管理；组织环境因素/危险源的识别和重要环境因素/重大风险的确定等。 制定并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》，基本符合标准的要求。 提供《环境因素调查与评价表》、《危险源辨识与风险评价表》， 表中对办公区、生产车间、仓库、产品和相关方的环境因素/危 险源进行了识别，包含异常、紧急状态的环境因素/危险源。 环境因素/危险源的识别基本全面。 提供《重要环境因素清单》、《重大风险清单》，共有火灾、危险固废等8项，基本合理全面。