审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：销售部/项目管理部 部门经理：金晨生 接待人：金晨生 要素 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 内 容 是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 风险的程序? 识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价出多少个重要环境因素和重大危险源？ 环境因素和危险源是否进行定期的更新？ 在什么情况下进行更新？ 审核员：岳东华 第 1 页 共 2 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录
分别建立了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》。 考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。 目前本部门共识别环境因素38个，危险源33个，评价出的重要环境因素6个，重大危险源10个。 环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。 建立了《法律法规和其他要求获取控制程序》。 获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。 法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。 建立并保持文件化的目标和指标。 组织在建立与评审目标指标时，应考虑法律法规与其他要求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各相关方的观点。 每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全目标、指标进行评审，以及决定是否对其进行修订。 4.3.2法律法是否建立法律法规获取程序？ 规和其他要法律法规获取的渠道是什么？ 求 是否按规定要求进行评价？ 评价结果如何？ 4.3.3目标、 组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？ 指标和方案 设定目标指标时应考虑哪些方面？ 环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？ 审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：销售部/项目管理部 部门经理：金晨生 接待人：金晨生 要素 内 容 审核员：岳东华 第 2 页 共 2 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录 查阅了文件化的环境和职业健康安全管理方案。 管理方案中对有对职责的描述和相关责任人员。
4.3.3目标、组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？ 指标和方案 是否就每一个方案及针对方案中的具体实施步骤明确了相关职能和层次的职责？ 实现目标和指标的措施和方法是什么？是否有明确的 时间安排？ 4.4.6运行控与部门有关的运行程序及方案的实施情况如何？ 制 是否保留相关的记录？ 专门的项目计划和进度安排，资源保障计划和承诺，并规定了明确的时间表。 涉及到本部门的目标指标主要是：固体废弃物和火灾，这两项涉及到了我们所有的部门和人员。 固体废弃物的实施情况的记录保留在办公室，目前公司是100%的回收。 到目前为止，还没有发生火灾。
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RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：技术部/研发中心 部门经理：穆金华 接待人：穆金华 要素 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 内 容 是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 风险的程序? 识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价出多少个重要环境因素和重大危险源？ 环境因素和危险源是否进行定期的更新？ 在什么情况下进行更新？ 审核员：王树荣 第 1 页 共 2 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录
分别建立了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》。 考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。 目前本部门共识别环境因素38个，危险源33个，评价出的重要环境因素6个，重大危险源10个。 环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。 建立了《法律法规和其他要求获取控制程序》。 获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。 法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。 建立并保持文件化的目标和指标。 组织在建立与评审目标指标时，应考虑法律法规与其他要求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各相关方的观点。 每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全目标、指标进行评审，以及决定是否对其进行修订。 4.3.2法律法是否建立法律法规获取程序？ 规和其他要法律法规获取的渠道是什么？ 求 是否按规定要求进行评价？ 评价结果如何？ 4.3.3目标、 组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？ 指标和方案 设定目标指标时应考虑哪些方面？ 环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？ 审核检查表
RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：技术部/研发中心 部门经理：穆金华 接待人：穆金华 要素 内 容 审核员：王树荣 第 2 页 共 2 页 日 期：2011年10月17日 实施 未实施 不适用 记录 查阅了文件化的环境和职业健康安全管理方案。 管理方案中对有对职责的描述和相关责任人员。
4.3.3目标、组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？ 指标和方案 是否就每一个方案及针对方案中的具体实施步骤明确了相关职能和层次的职责？ 实现目标和指标的措施和方法是什么？是否有明确的 时间安排？ 4.4.6运行控与部门有关的运行程序及方案的实施情况如何？ 制 是否保留相关的记录？ 专门的项目计划和进度安排，资源保障计划和承诺，并规定了明确的时间表。 涉及到本部门的目标指标主要是：固体废弃物和火灾，这两项涉及到了我们所有的部门和人员。 固体废弃物的实施情况的记录保留在办公室，目前公司是100%的回收。 到目前为止，还没有发生火灾。