g）对所购买的设备、物资、服务中已辨识的职业健康安全风险，建立并实施管理措施，同时将控制要求通报供方，并以适当方式要求其确保遵守控制要求；
h）为了从根本上消除或降低职业健康风险，应当在项目计划中对工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织（包括考虑与人的能力相适应）进行事先设计。
i）积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺。 ④支持性文件
《职业健康安全运行控制程序》 9)应急准备和响应 ①总则
公司建立并保持环境、职业健康安全潜在事件和紧急情况的控制程序，预防或减少财产损失、疾病、伤害以及对环境的影响。 ②职责
1、行政部制定并组织贯彻实施《应急准备和响应控制程序》，确定工作及施工场所潜在的事故和可能出现的紧急情况，制定带指导性的应急预案，以预防或最大限度地减少事故或紧急情况造成的后果。
2、各部门、单位根据项目的实际情况，有针对性的制定相应的实施性的应急预案。 ③控制要求
1、规定有关职能部门、单位、指挥者和参与者的应急职责；
2、制定应急预案，内容包括：目的、范围、组织机构、人员分工、联络电话、应急响应处置程序（包括报警和内外部联络协作、抢险、救援、人员疏散等）、资源配置等要求和人员培训、演习等措施；
3、定期进行应急预演，对预演的实际效果进行总结和评价，以检验《应急准备和响应控制程序》的适宜性和有效性，必要时进行修订；
4、在事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应程序》进行评审，必要时修订。 （8） 测量、分析和改进 1)总则
公司制定并保持《顾客满意度测量控制程序》、《内部审核程序》、《过程监视和测量控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《合规性评价程序》、《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、
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《纠正/预防措施控制程序》，以确保测量、分析和改进的实施符合规定要求。 ①职责
1、行政部负责“顾客满意” 的归口管理；
2、变电室、线路室负责“产品的监视和测量”、“不合格品的控制”的归口管理； 3、行政部负责“环境监视和测量”、“职业健康安全绩效测量和监视”、“环境合规性评价”、和“事故、事件、不符合，纠正与预防措施”的归口管理；
4、行政部负责“过程的监视和测量”、“内部审核”、“管理评审”的归口管理； 5、行政部负责“数据分析”的归口管理。
公司策划并实施以上各方面所需的监视、测量、分析和改进过程，使其能够： a）通过测量、分析和改进证实产品的符合性；
b）通过测量、分析和改进确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性； c）通过测量、分析和改进确保持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性。 监视、测量、分析和改进过程应包括使用适当的统计技术。 2)监视和测量
★顾客满意的监视和测量 ①总则
公司制定《顾客满意度评价程序》，对顾客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。
② 职责
（1）行政部负责汇总顾客满意度信息的收集、监视、分析、利用的归口管理。 （2）各部门负责对顾客满意和不满意信息的收集、提供，汇总并报告领导或相关部门。 ③控制要求
（1）监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告等等。
（2）对上述信息，行政部在分类统计基础上进行统计技术分析，并就分析结果向管理评审提出报告。
（3）建立顾客满意度调查程序，程序中应规定调查的项目权重系数及满意度计算方法。
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④支持文件
《顾客满意监视测量程序》
★内部审核 ①总则
建立并保持和实施内部审核的程序，以确定管理体系的符合性，确定管理体系是否得到持续有效的实施和保持，向最高管理者报告审核结果的信息。
②职责
⑴ 管理者代表负责领导管理体系内部审核工作，批准内审方案和实施性内审计划，指定内审组组长。
⑵ 行政部归口管理内审工作，负责编制年度内部审核方案，协助管理者代表处理内审具体事宜，保存内审文件资料。
⑶ 内审组组长负责编制内审实施计划、编制内部审核报告，并对受审核单位采取的纠正措施进行跟踪验证。
⑷ 内审员负责编制现场检查表，填写不合格报告，协助审核组组长对受审核单位采取的纠正措施进行跟踪验证。
⑸ 受审核单位负责指派专人配合审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告及时制定并实施纠正和纠正措施。
③工作程序
⑴ 每年初，由行政部编制年度内部审核方案，报管理者代表批准。审核方案的内容包括审核目的、准则、范围、频次、方法和对内审组长、内审员能力的要求，包括实施审核和报告审核结果的职责和要求。
⑵ 管理者代表任命有内部审核员资格的具有相应能力的合适人选担任审核组组长，成立内部审核组。
内审组组长会同行政部协助管理者代表进行内部审核员能力要求的识别和确定，选择具有内部审核员资格的人员为内部审核组成员，但内部审核员不应审核自己的工作。
⑶ 内部审核组组长编制内部审核实施计划，经管理者代表批准后由行政部下发各部门和实体单位，做好内审准备。
内部审核实施计划，包括日程安排，接受审核的部门，接受审核的内容（标准条款），还
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包括以往审核的结果。
⑷内审组按照审核实施计划的安排进行现场审核，形成审核记录，开出不合格报告。 ⑸ 受审核部门接到审核计划后，应主动配合审核组工作，根据内审员开出的不合格报告进行整改，消除不合格和分析调查不合格产生的原因，制定纠正措施并实施整改。
⑹ 内审组对不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并将结果予以记录。当纠正措施涉及管理体系文件的修改时，应进行汇总，并按规定进行修改。
⑺ 内审组根据审核实施情况，对管理体系的符合性做出评价，编写审核报告并报送管理者代表。 ④支持文件
《内部审核程序》
★过程的监视和测量
1、行政部负责过程的监视和测量的归口管理。
2、对管理体系的管理职责、资源管理、产品实现和测量分析、改进等过程，通过内部沟通、各类工作检查、会议要求、顾客满意度调查、定期的内审、管理评审等途径监视和测量质量管理体系各过程是否符合策划的安排；是否符合标准和管理体系的要求；是否得到持续有效的实施。
当发现未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。 ★产品的监视和测量
1、变电室、线路室负责产品的监视和测量的归口管理。
2、变电室、线路室对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。应当保持符合接受准则的证据。
3、产品的监视和测量的要求：
ａ）产品的监视和测量的范围，包括：采购设备仪器、过程产品和最终产品的监视和测量；
ｂ）产品的监视和测量的依据，包括：国家、地方、行业法规、规范和标准，顾客的要求以及本公司确定的高于行业标准或顾客要求的规定执行。
ｃ）产品的监视和测量的实施：产品的监视和测量，由承担项目的单位依据所策划的安排，在设计、工程测量工作适当阶段，进行分部、分项的检查，并记录。变电室、线路室对
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设计、工程测量工作的质量进行巡检、抽检和监督，并记录。
ｄ）产品的监视和测量，要求保持符合接收准则的证据，记录指明有权放行产品交付给顾客的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
4、产品的监视和测量具体实施，详见程序文件的规定。 ★环境绩效例行监测和合规性评价
1、行政部负责对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量；行政部定期进行合规性评价，检查公司对环境法律法规和其他要求的遵循情况，以检验环境运行控制的有效性。 2、控制要求
（1）对环境管理的目标、指标和管理方案执行情况进行定期监测，并保持记录；
（2）对山林植被可耕地保护、合法处置固体废弃物、污水排放、噪声、原材料和能源的消耗、废弃物的回收利用等进行例行监测，并保持记录；
（3）需要借助外部资源监测（如生产污水、毒、尘、噪声）作业环境的，委托法定检测机构监测，获取并保持监测记录；
（4）环境检测设备校准或验证的有关资料、记录；
（5）对环境法律法规和其他要求的遵循情况进行合规性评价，并保持记录；
（6）监测、评定的有关信息应交流、沟通，作为实施持续改进、制定纠正和预防措施及管理评审的输入。
3、监测的频次/时机
对环境绩效的例行监测和合规性评价，分级进行检查：
（1）凡是工期在三个月内的项目，承担项目单位应在工作中期进行一次环境绩效的例行监测和合规性评价：行政部应进行一次巡检或抽检。
（2）凡是工期在半年或以上的项目，承担项目单位应在每季度末进行一次环境绩效的例行监测，项目完工时进行一次合规性评价；行政部每季度都应进行一次巡检或抽检。
（3）行政部每年对公司各部门、项目遵守环境法律法规情况，组织一次合规性评价，提出改进意见，作为管理评审的输入。 ★ 职业健康安全绩效测量和监视
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