A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，1项扣1分； 2.没有编制装置开、停车方案，或操作规程中未包括，1项不符合扣3分； 4.没有应急处置措施方案，扣2分； 5.操作人员不清楚操作要求，或未按操作规程操作，1人次扣1分。 1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，1项扣2分； 2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分； 3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分； 4.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及时纠正，1次扣3分。 排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，1处扣2分。 未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。 1.确定的关键装置和重点部位，漏1处扣1分；未建立档案，扣3分； 2.未明确管理责任人，扣2分； 4.安全检查记录不符合要求，1项不符合扣1分。 1.应急预案或应急处置方案不全，缺1项扣2分； 2.未进行演练或无演练记录，1项扣2分； 3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟悉，1人次扣1分。 查文件： 4.生产装置开、停车前应组织检查，编1.安全条件确认检查表； 制开、停车方案（或在操作规程中有开、2.装置开、停车方案（或操作规程）和应急停车的内容）和应急处置措施，按规定处置措施； 程序进行安全条件确认，操作人员按开、3.开、停车操作记录。。 停车方案和操作规程进行操作。 询问： 有关人员是否清楚开、停车操作要求。 5.生产装置发现或发生紧急情况，以不伤害人员为原则，妥善处理，及时报告；查文件： 工艺及机电设备等发生异常，及时采取1.操作规程； 措施，并通知相关岗位协调处理，必要2.操作记录和交接班记录。 时，按程序紧急停车；工艺参数运行出询问： 现偏离，操作人员及时分析，保证工艺操作人员在紧急情况、异常情况下的处理措参数控制不超出安全限值，偏差及时得施和程序。 到纠正。 6.生产装置泄压系统或排空系统排放的现场检查： 危险化学品引至安全地点并得到妥善处生产装置泄压排放系统危险物质处理情况。 理。 6.5 关键装置及重点部位 (15分） 1.根据企业实际情况，确定关键装置、查文件： 重点部位并建立档案，明确管理责任人，1.关键装置、重点部位档案； 加强安全监控，定期进行重点安全检查。2.关键装置、重点部位的安全检查记录。 检查记录应保存。 查文件： 2.制定关键装置、重点部位应急预案或岗位现场应急处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 1.应急预案或现场应急处置方案； 2.应急预案或处置方案演练记录。 询问： 1.岗位操作人员及有关人员对预案或处置方案的掌握程度； 2.各种事件及事故处理措施。 - 16 -
A级要素 B级要素 企业达标要求 3.确定关键装置、重点部位联系人，联系人由企业有关负责人担任。联系人对联系点进行安全监督与指导，督促开展定期安全检查，治理隐患项目。联系人每月至少到联系点进行一次安全活动。 查文件： 评审方法 评分标准 否决项 处扣1分； 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 1.未制定检维修制度，扣101.检维修制度中未明确检维修时机、频分。 2.未办理检维1.综合检维修未制定计划，扣4分； 修前工艺、设备2.综合检维修计划未做到“五定”管理，1设施交付检维项不符合扣1分。 修或检维修后1.未对检维修进行风险分析，1项不符合检维修交付生扣1分； 产手续，扣102.未对检修人员进行安全培训教育，1人分。 次扣1分； 5分； 4.未对检维修现场进行安全检查，扣2分； 5.检维修现场1项不符合扣1分。 1.拆除作业前，未到现场进行作业前交底，1次扣5分； 2.未对拆除作业进行风险分析，1次扣1分；未制定拆除计划或方案，1次扣2分； 3.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分； 4.拆除作业现场1项不符合扣1分。 （B级否决项） 3.未办理检维修相应作业许可证，1次扣次和程序，1项不符合扣2分； （B级否决项） 2.没有检维修记录，扣2分。 扣分项 1.未确定关键装置、重点部位联系人，1联系点活动记录。 6.6 检维修 (10分） 查文件： 1.规范设备检维修管理，明确日常检维1.设备检维修管理制度； 修和定期检维修的时机、频次和程序。2.检维修记录。 检维修记录应保存。 2.综合检维修要制定计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 3.进行检维修作业，执行下列程序： (1)检维修前,进行危险、有害因素识别， 办理工艺、设备设施交付检维修手续，按规定办理各种作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全控制措施进行确认； (2)对检维修现场加强安全检查； (3)检维修后办理检维修交付生产手续。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 查文件： 综合检维修计划。 查文件： 1.检维修记录； 2.工艺、设备设施交付检维修手续； 3.检维修人员安全培训教育记录； 4.相应作业许可证； 5.检维修交付生产手续。 现场检查： 1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况； 2.检维修作业现场的安全管理。 查文件： 1.拆除计划或拆除方案； 2.设施拆除交接手续。 现场查看： 查看拆除作业现场安全管理。 - 17 -
6.7 拆除和报1.拆除作业前，拆除作业负责人与需拆废(10分） 除设施的主管部门和使用单位共同到现 场进行作业前交底，进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除（报废）作业，1项扣1分； 2.拆除（报废）作业现场，1项不符合扣1分。 未实施危险性作业许可管理，1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣扣100分。 2分； （A级否决项） 2.作业许可证中危险有害因素识别与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分。 （B级否决项） 1.作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，1处扣1分； 2.作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，1处扣1分。 2.需拆除（报废）的容器、设备和管道，查文件： 应先清洗干净，分析、验收合格后方可分析、验收合格证明。 进行拆除（报废）作业；拆除（报废）、现场检查： 清洗等现场作业应遵守作业许可等有关拆除、报废、清洗作业现场安全管理。 规定。 7 作业7.1 1.对动火作业、进入受限空间作业、破安全 作业许可 土作业、临时用电作业、高处作业、断查文件： (100分） (20分） 路作业、吊装作业、设备检修作业和抽1.危险性作业安全管理制度或操作规程； 堵盲板作业等危险性作业实施作业许可2.作业许可证。 管理,履行审批手续。作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施等内容。 7.2 2.危险作业现场配备相应安全防护用品现场检查： 作业环节 （具）及消防设施与器材，保持作业环1.相应安全防护用品（具）及消防设施与(40分） 境整洁。作业前应对控制措施落实情况器材配备情况； 进行确认。 2.作业环境。 3.进行实施作业许可管理的危险性作业时，作业活动负责人按照规定要求科现场检查： 学组织作业活动，不得违章指挥；作1.作业人员持作业许可证作业情况 业人员应持经过审批的相应作业许可2.现场“三违”行为。 证，严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。 现场存在“三违”行为，1人次扣5分。 4.作业活动监护人员具备基本救护技询问：监护人员救护技能和应急处理能力。 能和作业现场的应急处理能力，持相现场检查： 应作业许可证进行现场监护，不得离1.监护人员是否持相应许可证监护。 开监护岗位。 5.同一作业区域内有两个以上承包商活查文件： 动，可能危及对方生产安全时，组织承1.承包商之间的安全生产协议； 包商之间签订安全生产协议，明确各自2.检查记录。 - 18 - 1.现场存在违章作业行为，1人次扣5分。 2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分； 3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分； 4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 1.未签订安全生产协议书，1项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，1项扣1分； A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 2.未进行现场安全检查和协调，1次扣1分。 的安全生产管理职责和采取的安全措现场检查： 施，指定专职安全管理人员进行安全检承包商作业现场管理。 查和协调。 查文件： 6.机动车辆进入生产装置区、罐区现场1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场按规定办理相关手续，佩戴符合标准要的管理规定。 求的阻火器，按指定路线、规定速度行2.车辆登记记录。 驶。 现场检查： 机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理。 7.3 警示标志 1.在装置、仓库、罐区、装卸区、危(20分) 险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分； 2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，1项扣1分。 查文件： 安全警示标志一览表。 现场检查： 装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。 2.在重大危险源现场，设置明显的安现场检查： 全警示标志和告知牌。 重大危险源现场安全警示标志和告知牌。 3.按有关规定在厂内道路设置限速、现场检查： 限高、禁行标志。 厂区道路限速、限高、禁行等标志。 现场检查： 4.在生产区域设置风向标。 风向标设置的位置是否合理。 5.在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；在检修现场检查： 现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。设置围栏和警示灯。 6.在可能产生严重职业危害的装置现查文件： 场、仓库、罐区等醒目的位置设置警示职业危害因素检测记录。 标志和告知牌，告知产生职业危害的种现场检查： 类、后果、预防和应急救治措施以及作职业危害岗位警示标志和告知牌。 业场所职业危害因素检测结果等。 - 19 -
1.未建立安全标志一览表，1项扣2分； 2．危险场所未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，1处扣1分。 重大危险源警示标志和告知牌，1处不符合扣1分。 道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。 未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，1处扣1分。 1项不符合扣1分。 1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，1处扣2分； 2.未在现场告知职业危害因素检测结果，1处扣1分。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 7.4 查文件： 承包商 1.建立合格承包商名录、档案（包括承1.承包商管理制度； (20分） 包商资质资料、表现评价、合同等资料），2.承包商管理档案、监督检查记录； 对承包商进行资格预审，选择、使用3.安全协议书。 合格的承包商。 现场检查： 作业现场管理。 查文件： 2.与选用的承包商签订安全协议，向承现场安全交底、施工方案和应急预案等资包商进行作业现场安全交底，对承包商料。 的安全作业规程、施工方案和应急预案现场检查： 进行审查，对作业过程进行监督检查。 现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。 8职业健8.1 康 职业危害查文件： (100分） 项目申报 1.按照国家有关规定，识别职业危害因1.职业病危害因素识别记录； (25分） 素，及时、如实向当地安监部门申报法2.职业病危害因素申报表及批复资料。 定职业病目录所列的职业危害因素，接现场检查： 受其监督。 现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。 8.2 作业场所职业危害管理 (50分） 1.未建立合格承包商档案，扣2分； 2.未与承包商签订安全协议，扣3分； 3.未对承包商进行规范管理，1项不符合扣1分； 4.未进行现场安全检查，1次扣1分。 作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，1项不符合扣2分。 2.制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。职业卫生档案应包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等。 3.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 1.未识别职业危害因素，扣25分。 1.申报职业病危害因素，每漏1种，扣2（B级否决项） 分； 2.未申报职业2.申报内容，1项不符合扣1分。 病危害因素，扣25分。 （B级否决项） 1.无职业危害防治计划和实施方案，1项查文件： 扣5分；内容不符合，1项扣2分； 1.职业危害防治计划和实施方案； 2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案 2.职业卫生档案； 内容不符合要求，1项扣1分； 3.从业人员健康监护档案。 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；缺1人扣1分。 现场检查: 作业场所设生1.使用有毒物品的作业场所与生活区未1.作业场所区域划分情况； 活设施并住人，分开，1处扣5分； 2.作业场所是否住人； 扣50分。（B级2.有害、无害作业未分开，1处扣5分； 3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否否决项） 3.高毒作业场所与其他作业场所未隔符合要求。 离，1处扣10分。 - 20 -