A级要素 B级要素 企业达标要求 4.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜以及应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查。检查记录应保存。 查文件： 检查记录。 现场检查: 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.未按规定设置有关设施或设施不完整，1项不符合扣2分； 2.无检查记录，扣5分。 有毒有害场所报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。 查文件： 职业卫生档案。 现场检查: 检测点设置的告知牌。 询问： 从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员职业健康检查情况及是否有职业禁忌。 1.未定期检测职业危害因素，缺1次扣2分； 2.检测点设置不符合要求，1处扣2分； 3.检测点未设置告知牌，1处扣1分；告知内容不符合要求，1项扣1分。 1.安排未经职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业，1人次扣5分； 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。 1.未建立职业卫生防护设施台帐和个体防护用品台帐，1项不符合扣5分； 2.没有按规定为从业人员配备个体防护用品，1项不符合扣2分； 3.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分； 4．现场佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。 1.未设置防护器具专柜或不符合要求，1处扣2分； 2.无专人管理防护器具专柜，1处扣1分； 3.无定期校验和维护记录，1项扣1分； 4.铅封不符合要求，1项扣1分。 5.定期对作业场所的职业危害因素进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。 6.不安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 8.3 查文件： 劳动防护1.建立职业卫生防护设施及个体防护用职业卫生防护设施台账和个体防护用品台用品 品管理台账，根据接触危害的种类、强(25分） 度，为从业人员提供符合国家标准或行账。 现场检查： 业标准的个体防护用品和器具，监督、1.从业人员配备和使用的个体防护用品； 教育从业人员正确佩戴、使用个体防护2.从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和用品和器具。 器具情况。 2.各种防护器具设置专柜，定点存放在现场检查： 安全、方便的地方，由专人负责保管。1.防护器具是否专柜存放，存放地点是否安防护器具应定期校验和维护，校验后进全、方便； 行记录、铅封。 2.防护器具校验、维护记录和铅封。 - 21 -
A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 未进行危险化学品普查，扣1.每漏查1种危险化学品，扣1分； 20分。 2.未进行化学品分类，扣5分，每漏1（B级否决项） 种扣2分； 3.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，1项不符合扣1分； 4.化验室使用化学试剂未建立分类清单，扣2分。 生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣20分。 (B级否决项) 1.编制的“一书一签”，缺1个品种扣2分；编写不符合要求，1项扣1分；未按规定及时更新，扣2分； 2.未向用户提供“一书一签”，扣2分； 3.采购的危险化学品无“一书一签”，1个品种扣2分。 9 危险9.1 按国家有关规定对所有危险化学品（包化学品危险化学括产品、原料和中间产品）进行普查，管理 品档案 对其产品、所有中间进行危险性分类，查文件： (100分） (20分） 建立危险化学品档案。档案内容应包括：1.危险化学品档案； 危险化学品名称及其存放、生产、使用2.化验室使用化学试剂分类清单。 地点，各品种的数量、危险性分类、危现场检查： 规号、包装类别、登记号、“一书一签”危险化学品储存情况。 等。化验室使用的化学试剂也应分类并建立清单。 9.2 为本企业生产的危险化学品编制符合国查文件： 化学品安家标准要求的“一书一签”，危险化学品1.本企业的“一书一签”； 全技术说发现有新的危险特性时，应及时更新。2.采购的危险化学品名录及其“一书一签”。 明书和安应主动向购买本企业危险化学品的用户现场检查： 全标签 提供“一书一签”，采购危险化学品时主危险化学品包装上的安全标签。 (20分） 动向供货商索取“一书一签”。 9.3 危险化学查文件: 品登记 按照国家有关规定应进行危险化学品登危险化学品登记证及资料。 (20分） 记的企业，应按规定要求进行登记。生询问： 产企业应设立应急咨询服务固定电话或应急咨询服务电话设立情况。 委托危险化学品专业应急机构，为用户现场检查： 提供24小时应急咨询服务。 测试应急咨询服务电话的有效性和咨询服务情况。 无有效的危险化学品登记证，扣20分。 （B级否决项） 2.未设应急电话，也未委托机构代理，扣20分。 （B级否决项） 9.4 剧毒化学品未1.危险化学品储存在专用仓库。专用仓查文件： 储存和运库应符合安全、消防要求，设置明显安1.危险化学品安全管理制度； 实行双人收发、输 全标志、通讯和报警装置，并由专人管2.危险化学品出入库记录和定期检查记录。双人保管，扣(40分） 理。40分。 危险化学品出入库应进行核查登记，现场检查： 危险化学品专用仓库安全设施和管理情况。 （B级否决项） 并定期检查。 - 22 -
1.未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；2.发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分； 3.未设立应急咨询电话或不能满足要求，1项扣1分。 1.危险化学品专用仓库安全、消防等设施配置不符合要求，1处扣2分； 2.未定期进行安全检查，扣2分； 3.未建立危化品出入库记录，扣2分； 4.未明确专人管理，扣2分。 A级要素 B级要素 企业达标要求 2.储存危化品，应按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存。危化品储罐选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；危化品输送管道定期巡线。 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.危险化学品储存不符合规定要求，1处扣2分； 3.无动态液位监控系统扣2分； 3.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分。 现场检查： 1.危险化学品专用仓库安全管理情况； 2.储罐液位动态监控系统； 3.危险化学品输送管道安全设施和巡线记录。 查文件： 3.剧毒化学品和储存数量构成重大危险1.剧毒化学品安全管理制度； 源的其他危险化学品，应在专用仓库单2.剧毒化学品收发台账； 独存放，实行双人收发、双人保管制度，3.备案资料。 并将储存数量、地点以及管理人员的情现场检查： 况，报当地公安部门和安监部门备案。 剧毒化学品仓库安全管理情况。 4.严格危险化学品运输、装卸管理，规查文件： 范运输、装卸人员行为，实行危险化学1.危险化学品运输、装卸安全管理制度； 品发货和装载的查验、登记、核准等制2.装车前后安全检查记录。 度，装车前后进行安全检查，不得违规询问： 装载和无证运输。采用金属万向管道充危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 装系统充装液氯、液氨、液化石油气、现场检查： 液化天然气等液化危险化学品。企业自1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定备危险化学品运输专用车辆应安装具有位装置； 行驶记录功能的卫星定位装置，并对2.充装设施； GPS的安装、使用情况进行检查并记录。 3.危险化学品装卸作业现场。 10事故10.1 1.按规定建立安全生产应急管理组织，查文件： 与应急 应急救援指定专人负责安全生产应急管理工作。 机构和人员的相关文件记录。 (100分） 机构与队2.按国家有关规定建立应急队伍。企业查文件： 伍 没有能力建立专职应急救援队伍的，要1.应急救援队伍成立或任命兼职应急救援人(10分) 指定兼职应急救援人员，并与专业应急员的相关文件； 2.签订的应急救援协议。 救援队伍签订应急救援协议。 - 23 -
1.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分； 2.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分； 3.未按要求备案，扣2分。 1.没有装车前后安全检查记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分； 2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分； 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分； 4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1分。 未建立安全生产应急管理组织或指定专人负责安全生产应急管理工作，扣5分。 未建立应急救援队伍且未指定兼职应急救援人员，或未与专业应急救援队伍签订协议，1项不符合扣2分。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.未配备足够的应急救援设备、器材、物资及药品，1项不符合扣1分； 2. 应急救援设备、器材、物资及药品未定期检查，1项不符合扣1分； 4. 急救援设备、器材、物资完整性不符合要求，1项扣2分。 1.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1处扣2分； 2．相关指示标志不符合要求，1处扣2分； 3.未建立应急中通讯网络，扣5分；不畅通，扣2分。 10.2 查文件： 应急救援1.针对可能发生的事故类型，按照规定1.应急救援预案； 设施 配齐、配足相应的应急救援设备、器材、2.应急救援设备、器材、物资及药品台账； (15分） 物资和相应品种、数量的急救药品，并3.检查记录。 做好日常的管理。 现场检查： 应急救援设备、器材、物资及药品。 2.建立畅通的应急通讯网络，在作业场现场检查： 所设置符合规范的风向标和紧急疏散通疏散通道、安全出口、消防通道、通讯网络、道指示标志，疏散通道、安全出口、消指示标志等的符合性。 防通道符合规定，保持畅通。 10.3 应急预案与演练 (25分） 1.根据AQ/T9002，在风险评价的基础上，结合可能发生的事故特点，制定应急预案。存在重大危险源的，还应制定重大危险源专项应急预案。应急预案应按规定组织评审，并向相应的安监部门备案。 2.针对易发生爆炸、泄漏、火灾事故的重点单元装置和储存设施，确定重点作业岗位，编制重点作业岗位应急处置方案，明确异常工况和紧急状态下的报警报告、生产处理、灾害扑救程序等，做到一事一案或一岗一案。应急处置方案应简洁实用易于操作，并使岗位作业人员熟练掌握。 3.对从业人员进行有针对性的应急预案培训教育，使其了解预案内容、各自职责和应急程序。现场应急处置方案应制做成应急周知卡，在岗位醒目位置进行张贴。 查文件： 1.事故应急预案； 2.评审记录； 3.应急预案备案登记表。 未编制事故应急预案，扣251.应急预案不全，少1个扣2分； 2.应急预案内容不符合要求，1项扣1分； 分。 （B级否决项） 3.未组织评审的，扣2分； 4.未向安监部门备案，扣2分。 查文件： 1.风险评价报告或评价记录； 2.重点作业岗位应急处置方案。 询问： 岗位作业人员对应急处置方案的熟练掌握情况。 查文件： 应急预案培训教育记录。 询问： 有关人员是否熟悉应急预案内容。 现场检查： 岗位张贴的应急周知卡。 - 24 -
1.未明确重点作业岗位，漏1处扣1分；2.未编制重点作业岗位应急处置方案，少1处扣5分； 3.应急处置方案不符合要求，1处扣2分； 4.岗位作业人员不熟悉应急处置方案，1人次扣1分。 1.未对从业人员进行应急预案培训教育，1人次扣1分； 2.岗位应急处置方案未张贴，1处扣2分； 3.有关人员不了解应急预案有关内容，1人次扣1分。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.未制定应急预案演练计划，扣2分； 2.未定期进行应急预案演练，缺1次扣1分； 3.未对预案演练进行效果评估，扣2分。 4.制定应急预案演练计划，明确预案演查文件： 练的频次、主题等内容。综合应急预案1.应急预案演练计划； 或专项应急预案演练，每年至少一次；2.应急预案演练记录； 应急处置方案演练，每半年至少组织13.应急预案演练效果评估记录。 次。演练结束后，应进行演练效果评估。 5.应急预案每三年组织一次修订。企业组织结构、生产工艺技术和周围环境发查文件： 生重大变化，或预案演练或事故发生后1.修订记录； 的应急预案效果评估认为有需要的，应2.修订后的应急预案。 及时组织修订应急预案。 10.4 发生生产安全事故后，迅速启动应急预询问： 抢险与救案。企业负责人直接指挥企业有关人员相关人员对事故应急处置时各自的职责了护 组织抢救，妥善处理，减少人员伤亡和解情况。 (20分） 财产损失，注意保护事故现场。 发生有害物大量泄露或火灾爆炸时，及查文件： 时设置警戒线，抢险人员佩戴相应的防1.应急预案； 护器具进行抢救处理。作业现场的带班2.事故调查报告。 人员、班组长、生产调度人员等，应有询问： 权在遇到险情时第一时间组织停产撤有关人员对防护器具的配备、使用规定及抢人。 救知识。 10.5 明确事故报告程序和事故报告的责任查文件： 事故报告 部门或责任人，发生事故后，现场人事故管理制度。 (15分） 员立即采取应急措施，并按规定程序询问： 报告；情况紧急时，事故现场人员可1.从业人员对事故报告程序的了解情况； 以直接向有关部门报告。事故报告后2.事故报告有关责任人是否熟悉应报部门的出现新情况时，企业负责人应按规定联系方式和应报告内容。 及时补报。 10.6 1.发生事故后，积极配合政府组织的事查文件： 事故调查 故调查。企业负责人和有关人员在事故事故调查报告。 (15分） 调查期间不擅离职守，随时接受事故调询问： 查组的调查，如实提供有关情况。 有关人员如何配合事故调查。 - 25 - 1.未按规定组织修订，扣2分； 2.规定情形发生后，未及时组织修订，1次扣2分。 1.未明确有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 1.应急预案中未明确警戒线设置位置和区域范围，扣5分； 2、有关人员不了解防护器具的使用规定及抢救知识，1人次扣1分； 3.未赋予有关人员在遇到险情时第一时间停产撤人的决定权和指挥权，扣5分。 存在事故瞒报、谎报、拖延不报1.未明确事故报告程序、责任部门（责的，扣100分。 任人），1项不符合扣3分； （A级否决项） 2.从业人员不了解事故报告程序和内容，1人次扣2分； 3.未按规定及时补报，扣2分。 1.未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分。