东庞矿“8341”安全管理体系实施细则
井上：生产单位按车间划分；后勤服务部门按工作场所的性质或区域划分。如：可分为大修车间、洗煤车间、办公楼、标宿、澡堂、空压机房、配电室、风机房、矿灯房等。
1.3作业活动信息的确定：
岗位设臵及人员配臵及工作时间情况； 通常或偶尔执行任务的人员； 本岗位使用的设备或工具； 为完成本岗位工作而制订的书面工作制度及操作规程；本岗位人员接受培训情况； 本岗位过去所发生的违章情况； 本岗位过去所发生的事故情况； 本岗位的主要风险、风险的现有控制措施。
1.4风险辨识考虑三种时态和三种状态 三种时态：
过去：作业活动、系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人身伤害事故；
现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态； 将来：作业活动发生变化、系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产生的安全控制状态。
三种状态：
正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如皮带机的运输、车床的车削加工等；
异常：作业活动、系统或设备周期性或临时性的进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修，车床的上下工件等；
紧急情况：发生火灾、冒顶、透水、爆炸、人员伤亡等状态或发生的临界状态，如油库火灾、井下瓦斯严重超标达到爆炸极限、发生冒顶事故等。
2、风险辨识
各部门在进行风险辨识时，可采用以下一种或几种方法进行。
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2.1现场观察：通过对作业环境的现场观察分析和与操作人员的交谈、询问，发现存在的风险；
2.2利用内外部信息；查阅本部门的事故、职业病的记录或从有关类似工作性质的部门、文献资料、专家咨询等方面，获取有关风险信息，加以分析研究，辨识出风险；
2.3安全检查表：由专业人员、管理人员和实际操作者共同把检查对象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出不安全因素，然后确定检查项目和标准要求，编制成安全检查表，对部门进行系统的安全检查，辨识出风险；
2.4座谈：召集安全管理人员、专业人员、区队管理人员和操作人员，讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的风险，可用于生产活动的风险因素分析。
2.5风险辨识更新： 2.5.1年度辨识评估：
每年底矿组织进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施
2.5.2专业辨识评估：
a新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：
b生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：
c启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危
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作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：
d本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；
e月度安排生产计划时对新增加的采掘工作面进行专业辨识。 3、风险评价
评价方法：采用矩阵法进行风险评价。
3.1根据风险辩识结果和现场实际情况分析、调查发生风险事件的可能性，依据危险可能性等级划分表，确定各风险发生的可能性等级。危险发生可能性分级见下表：
可能性等级 A B C D E 等级说明 会发生 很可能 可能 不太可能 不可能 单个项目具体发生情况 平均每年至少出现一次 平均三年出现一次 有可能发生 极不易发生，但意外情况下有可能发生 极不易发生，以至于可以认为不会发生 3.2 根据风险严重性等级划分表，确定风险的严重性等级。见下表：
严重性等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 等级说明 灾难的 严重的 一般的 轻度的 轻微的 事故后果说明 可能造成多人死亡或系统报废 可能造成人员死亡或系统局部报废 人员严重受伤、严重职业病或系统局部严重损坏 人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度损坏 人员伤害程度和系统损坏程度都轻于Ⅲ级 3.3根据危险可能性和风险严重程度矩阵表，确定各风险源的风险指数。见下表：
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A B C D E Ⅰ 1 2 4 8 12 Ⅱ 2 5 6 10 15 Ⅲ 7 9 11 14 17 Ⅳ 9 11 15 17 19 Ⅴ 13 16 18 19 20 3.4根据风险指数确定风险等级。见下表：
风险指数 1----4 5----9 10----13 14----17 18----20 风险等级 1 2 3 4 5 3.5风险级别的确定 3.5.1重大风险的确定
严重违犯职业健康安全法律、法规标准及其他要求；可能导致重大事故发生的；通过距阵法评估后确定的风险等级是1级的风险源。
3.5.2中等风险的确定
矩阵法评估风险等级为2级的风险；可能导致较大事故发生的。
3.5.3一般风险的确定
矩阵法评估风险等级为3-5级的风险； 4、风险分析
4.1年度和每次专项辨识、评估后，相关职能部门和生产单位对通风、瓦斯、防尘、防火、抽放、监测、防治水、回采、开掘、
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巷修、运输、供电、压风、爆破等系统风险因素进行统计汇总，确定风险等级。
4.2在统计的基础上，对各类风险的危害，形成原因、条件和场所等因素进行分析，形成分析报告。
5、风险控制 5.1系统风险控制
5.1.1年度辨识后各部门要按照生产系统划分为13个管理要素即：通风、瓦斯、防尘、防灭火、安全监测监控、采掘、爆破、地测、防治水、供电、提升运输、压风、综合等，针对每一个生产要素分别制订管理标准和管控措施，明确责任人及部门，确保风险源及时辨识，依据管理标准对风险源进行管控，保证安全生产。
5.1.2专项辨识后各单位和部门要制定专门的控制措施或将控制措施纳入作业规程和安全技术措施中。
5.2岗位风险控制
各岗位风险预控措施采用《岗位风险预控卡》的形式进行控制。各基层单位按照河北省煤炭工业安全管理局制定的《煤矿岗位危险因素辨识手册》制定出本单位所有岗位的《岗位风险预控卡》（手册没有包含的工种本单位另行制定），并制作成卡片，每个岗位工种人员上岗时必须随身携带《岗位风险预控卡》并按《岗位风险预控卡》进行岗位风险确认，发现存在风险的必须先行消除风险再进行其它作业活动。
6、风险评估应用及保障
为了保障安全风险预控管理稳步推进，确保危险源辨识、风险评估、安全管理标准和管理措施制订以及危险源监测、预警和控制等各项工作得到有效执行，需进行教育培训、检查和考核，
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