东庞矿“8341”安全管理体系实施细则
逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制。
6.1风险预控管理的培训
6.1.1风险预控管理培训遵循统一领导，矿、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。
6.1.2风险预控管理培训坚持 “干什么、学什么，缺什么，补什么” 的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的培训模式，开展各项风险预控培训工作。
6.1.3各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。
6.1.4所有从事煤矿井下生产建设的员工必须经过安全技术培训，并经理论考试和实际操作考核合格，取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。
6.2风险预控体系检查与考核 6.2.1风险预控体系检查
每月由安全科负责组织各科室、分专业组对各单位风险预控体系运行情况进行检查，并按考核表打分。同时各职能部门通过小分队、带班等时间对各单位风险预控体系运行情况进行不定时的抽查，抽查结果计入考核。
6.2.2风险预控体系考核
每月由安检科组织相关职能部门严格按照《东庞矿风险预控体系考核表》安全风险预控考核表进行考核，考核结果纳入“8341”体系总分，作为考评单位和个人的奖惩依据。
（二）隐患排查治理
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要求：
（1）矿成立事故隐患排查治理领导小组，组长由矿长担任。对矿的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。
常务副组长由主管安全的副矿长担任。在组长的领导下具体负责矿的事故隐患排查治理工作，全面开展事故隐患排查治理，积极落实上级有关事故隐患排查治理的文件精神，及时消除生产安全事故隐患。
副组长由矿级全体副职担任。在组长的领导下协助管理事故隐患排查治理工作，并负责分管专业范围内的事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。
成员由科室、区队正职等领导组成。积极配合领导小组做好矿的事故隐患排查治理工作，并负责本科室、区队业务范围内的事故隐患排查治理工作。
领导小组下设事故隐患排查治理办公室，办公室设在安检科。安检科及其他部门要积极协助领导小组做好矿的事故隐患排查治理具体业务。
（2）事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。重大事故隐患按照国家安全生产监督管理总局第85号令和煤安监行管（2017）5号进行认定。一般事故隐患按照影响范围、危害程度和治理难度划分为A、B、C三级。
事故隐患分级定义
A级事故隐患是指危害程度严重或整改难度较大、技术要求较高，由矿（厂）级单位负责整改但治理困难，或矿（厂）级单位
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应当全部或者局部停产停业、或矿（厂）级单位需一定时间整改治理方能排除，需公司指导、协助整改的隐患。
B级事故隐患为危害程度比较严重或者有一定的工程量，需要矿（厂）级单位安排整改消除的隐患。
C级事故隐患为危害程度和整改难度较小，区队（车间）级能够整改排除的隐患。
（3）事故隐患排查治理实行矿、区队、班组和岗位（个人）四级隐患排查治理机制，暨安全生产逐级隐患排查（检查）机制。
矿（厂）级：负责本矿（厂）的事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。
区队（车间）级：负责区队（车间）范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。
班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。
岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。
（4）每月25日（遇节假日提前或延后）由矿长组织召开一次隐患排查会议，各专业分管矿领导和各专业分管单位人员汇报上月分管范围内隐患整改情况及本月分管范围内的安全生产隐患排查情况，对单位处理不了的隐患由矿统一进行安排整改工作。
（5）矿（厂）组织安全、生产、技术、机电、运输等职能部门和相关的专业部门每周三开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，并组织召开一次专门会议，分析事故隐患发生的原因，协调解决存在的问题，安排布署下周隐患排查工作。
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（6）按照上级及公司文件关于专业排查隐患的具体要求，结合矿实际情况，实行分管领导负责，分管业务部门组织的专业隐患排查日活动。各专业部门每周开展一次本专业的事故隐患排查工作，具体活动日安排如下：
周一进行由开掘矿长负责，技术科长组织，调度室及技术科人员参加的顶板管理专业隐患排查。
周二进行由总工负责，地测科长组织，地测科人员参加的地测防治水专业隐患排查。
周三进行由安全矿长（副总）负责，安检科长组织，安检科及其他科室人员参加的矿井综合性隐患排查。
周四进行由总工负责，瓦斯治理科长组织，瓦斯治理科及通风区、抽放区人员参加的一通三防专业隐患排查。
周五进行由机电矿长负责，机电科长组织，机电科及运输科人员参加的机电运输专业隐患排查。
具体活动要求：各专业隐患大排查要求井下现场和地面制度、图纸、资料全面排查，并组织专题会议，形成会议纪要，将排查的问题分类汇总，对排查出的A、B级事故隐患，要按照“五定”的原则，（即定预案、定责任人、定措施、定资金、定时间）限期整改。各职能部门将专业隐患排查活动纪要（纸质版、电子版）次日发送至安检科单位留一份备查。电子版OA即可，纸质版要求矿领导签字和加盖公章。
（7）区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐：班组隐患排查治理台帐、管理人员隐患排查治理台帐、职能科室及上级部门查出
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问题登记整改台帐等。台账中要逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。每周区队分析总结事故隐患产生的原因，并对班组事故隐患排查工作的资料进行审核、收集、汇总。
（8）班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。
对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。
（9）单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围按照A卡和预想预控卡要求进行事故隐患排查，并向跟班或值班领导报告情况。班后将事故隐患排查治理情况报区队审核存档。
（10）事故隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。
（11）事故隐患排查治理按照不同等级进行分级管理。 重大事故隐患由集团公司挂牌督办，并立即告知子公司主要负责人，由子公司主要负责人负责组织制定治理方案，集团公司事故隐患排查治理领导机构负责督办。
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