文件控制的策划受控范围 文件编制 文件审批
文件发放 保管 文件使用 是 修改/更新 否 有 效 文件评审 是 继续使用/检查 否 作废 销毁 标明保存 内部文件控制流程图
外来文件需求信息 外来文件收集 评审 （适用性有效性） 否 获取作 废信息 通知作 废说明 是 批准发放 使用检查 外来文件控制流程图
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综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及职业健康安全体系的各有关部门负责各自职业健康安全文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料按照受控文件和非受控文件分类存放，第三层次安全文件由职能部门编写，部长审核，项目经理批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用。
1.7.2记录控制程序
证明各项产品、活动和服务符合规定的职业健康安全要求，并为职业健康安全管理体系的有效运行提供可追溯性的证据。为此制定记录控制程序。
记录控制程序流程见下图所示。
记录格式制定 否 适用确认 是 记录填写 整理编目 归 档 贮 存 处 置 记录控制程序流程图
记录包括证明职业健康安全体系有效运行的记录和证明职业健康安全符合合同及有关规定要求的记录。在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管职
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业健康安全记录，项目部技术总监负责职业健康安全记录工作的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门对职业健康安全记录进行编目、组卷及归档。记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。 1.7.3内审控制程序
项目部在公司本部的组织策划下，按照内部审核程序，参加本投标人的内部审核，在接到审核组开出的内部审核不合格报告表后，按要求时间进行纠正或制定纠正措施，落实实施人员和完成期限，审核员跟踪观察和验证。 1.7.4管理评审程序
管理评审程序由公司第一领导者组织相关部门进行，项目经理对本工程的职业健康安全保证体系有效运行负责。 1.7.5职业健康安全培训程序
职业健康安全培训程序见下图所示。
制定培训计划
批 准 培训准备 通知有关人员 培训实施 培训考核 反馈信息 资料存档 职业健康安全培训程序图
安质环保部根据现场需要提出职业健康安全培训需求，综合管理部制定培训计划，经项目经理批准后，由本投标人人力资源部负责组织实施，准备相应教材，聘请授课老师，选择培训场所，确定培训时间，并通知相关人员。
项目部内全体员工都必须接受职业健康安全保护的意识教育，使其理解并在
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实际工作时，符合项目部的职业健康安全管理方针、程序文件、目标、指标和管理方案的要求，遵纪守法，不断提高其安全意识和自觉性。
项目部通过对培训需求的调查与认定，对那些从事对职业健康安全产生重大影响的所有作业人员，包括管理人员、操作人员和特种作业人员进行必要的培训后，使其熟悉本岗位职责和操作规程，掌握工作活动中实际或潜在的重大危险源，具备本岗位应急准备与反应能力，才准许上岗。
培训结束后，进行考核。效果的验证，可采用答卷的形式，也可采取抽查、问答的形式，并记录在案。
公司将培训及考核结果反馈给项目经理，并根据项目经理的指令决定对不合格人员的处置，如补充培训，则按以上程序实施。项目部综合管理部保存相关培训考核记录。
1.7.6危险源辩识与风险评价控制程序
通过建立和保持程序，确保本投标人职业安全健康的危险源辨识与风险评价有效的运行，实现持续改进和提高职业安全健康绩效。
风险评价控制程序见下图所示。
选择施工现场、产品、服务活动 辨识施工现场活动、产品、服务和办公区、生活区危险源 危险源的定性和定量评价 确定重大危险源及其控制计划清单 风险评价控制程序图
项目经理组织有关部门确定本工程确定造成职业健康安全影响的活动，评价职业健康安全现状与国家有关职业健康安全的法律法规及其他应遵守的要求的符合程度，进行职业健康安全危险源的辩识和重大危险源的确定，辩识时考虑以
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下几个方面：
序号 1 2 3 4 程 序 询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部工作任务分析、安识别的方法 全检查表、作业条件危害性评价 对危害因素评价时考虑危害因素的三种时态（过去、现在、将来）、考虑的因素 三种状态（正常、异常和紧急）以及七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物和人机工程因素）。 通过直接经验法和定量评价法分析危险源导致事件发生的可能性和评价的方法 后果，确定是否为重大危险源。 危险源 制定目标、指标管理方案、制定管理程序、培训与教育、制定应急预控制方法 案、加强现场监督检查、保持现有措施。 项目 按照本项目要求，阶段性地针对本工程系统潜在的危险进行危害分析，在工程项目的适当阶段应用作为安全评估技术，有助于作出优化安全的变更。
本投标人将根据业主参照过往的项目及运营经验提供的危害记录，对成都工程民用通信工程的适用性做出修改建议，并对其它危害及相关的预防/减轻措施进行危害分析。开始进行受危害事项影响的工作前，必须实施控制危害事项的所有减轻措施。
1.7.7法律法规与其他要求控制程序
建立法律、法规及其它要求的获取、识别、传达、更新途径，确保职业健康安全管理体系的有效运行。安质环保部负责向成都市安全监督监察部门和出版社、书店、报刊、杂志社、图书馆进行咨询或上网查询，获取国家和地方安全部门下发的职业健康安全法律、法规和其他要求的文件，综合管理部对所获取的法律法规文件，依据《文件控制程序》执行。 1.7.8目标、指标及管理方案控制程序
项目部根据本投标人制定的职业健康安全管理的目标、指标及管理方案制定项目部的职业健康安全管理目标、指标及管理方案，明确部门的责任，确定完成时间、措施，保证公司职业健康安全管理目标的实现。 1.7.9应急准备和响应程序
预测潜在的事故和紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。项目经理部同时制定防洪、事故抢修等预案，并组织演练。 1.7.10绩效测量与监测控制程序
对公司生产、活动、服务过程中职业安全健康的目标、指标进行控制，对职
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