英克科技有限公司 标准文档管理 文档编号： INCA TECH Co. Ltd. Standard Document 文档名称：用户手册
版本
4331
承付模式：包括入库后N天付款、发票开出N天付款、发货N天后付款、 回款N天后付款。设定后会在后续的付款计划中有所控制。 付款天数控制：设定N值。
预付款：备注作用，记录合同签订时预付款金额。
货品数量：指按基本单位计算的货品数量，为使用单位数量的整数倍。系统 后续业务处理都以货品数量为准。
使用单位数量：指按使用单位换算的货品数量，起辅助录入作用。
税率：缺省为货品基础数据中维护的货品进项税率，如果供应商是农户，则根据供应商和货品从货源上取值。
是否有采购协议：勾选表示与该供应商就该货品已签订采购协议，提示作用。 是否有赠品：若采购货品附加赠品，可以在此标出，收货时会给予提示，赠品信息可以再“赠品文字描述”中编辑。 ? 操作说明
签订：新增的采购合同为临时状态，只能签订的采购合同才能在“收货管理”中勾选。
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版本
4331
中止：未完全执行的采购合同可以中止。 做废：已签订未执行的采购合同可以作废。
查询预付款：可查询该供应商是否有预付款。界面如下：
最新采购情况：可以查看选中货品的最近的采购情况。 ? 参数说明
证照控制：1表示控制企业证照；0或者不维护表示不控制企业证照。 提示天数：输入的天数N表示提前N天提示企业证照即将到期。 ? 特殊说明
如启用了外部物流系统，会多出一个按钮：生成收货通知单，该操作会生成收货通知单信息，同时插入物流队列信息。
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版本
4331
采购合同明细查询（1056）
? 功能说明
查询采购合同详细信息
同类品种对比（1301）
? 功能说明
对货品进行对比，可查看最新批次进价表和国家零售价格类型的价格信息。 ? 信息项说明
? 操作说明
只查询，采购单和销售发货单确定时维护相关价格信息
采购业务处理（1057）
? 功能说明
用于采购入库，此时允许修订货品合同价格，完成后生成正式的采购单。 ? 信息项说明
采购员：允许修改采购员信息。
合同价格：如货品价格发生变化，在此可录入新价格。 ? 操作说明
查询：使用时先点击该按钮，查询出确定的收货单，然后点击“采购入库”。 采购入库：点击后货品采购入库，自动生成正式采购单，并维护货源信息，将生成的采购单上的税率维护到货源表上（最近一次进项税）
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版本
4331
? 参数说明
证照控制：1表示控制企业证照；0或者不维护表示不控制企业证照。 提示天数：输入的天数N表示提前N天提示企业证照即将到期。 自动记保管帐标志：1表示采购业务处理后自动记保管帐； 0或者不维护表示需手工记保管帐。
回退采购业务处理（1090）
? 功能说明
将业务过程回退到收货状态，且只能回退由“采购业务处理”生成的采购单。 ? 信息项说明
无 ? 操作说明
回退采购业务：如货品未入库记帐，可以使用该按钮回退。
采购单管理（1058）
? 功能说明
管理采购单信息，可手工录入，也可查询由“采购业务处理”生成的采购单。 ? 信息项说明
单据类型：分为采购单、补差单和自动补差单三种。 如手工新增采购单，应选择“采购单”单据类型。 如手工补差，应选择“补差单”单据类型。 如系统自动补差，会自动选择“自动补差单”类型。
金额：如果单据类型为“采购单”、“自动补差单”，金额系统自动计算。 如果单据类型为“补差单”，可以录入补差金额，正负数都可以。
货品数量：指按基本单位计算的货品数量。系统后续业务处理都以货品数量 为准。
使用单位数量：指按使用单位换算的货品数量，起辅助录入作用。 ? 操作说明
确定：只对手工录入的采购单生效，点击后采购单变成正式状态。
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版本
4331
回退确定：只对手工录入的采购单生效。 作废：只对手工录入的采购单生效。
由采购单生成：用于做采购补差单。使用前需新增总单，选择供应商，将单 据类型设为“补差单”，然后点击该按钮，勾兑原采购单即可。
内部供应链采购：可将供销公司与子公司，或子公司与子公司之间的销售勾对成采购单。 ? 参数说明
缺省保管帐：如输入某个保管帐ID，则表示该保管帐为采购缺省保管帐。 自动记保管帐标志：1表示采购后自动记帐；0或者不维护表示需手工记帐。 是否控制采购价格：1表示采购价格不许低于最低限价； 0或者不维护表示不控制采购价格。
证照控制：1表示控制企业证照；0或者不维护表示不控制企业证照。 提示天数：输入的天数N表示提前N天提示企业证照即将到期。 ? 特殊说明
手工补差单多用于将运费等费用分摊到采购成本中去的业务情景。
自动补差单用于结算单价与采购单单价不相等的业务情景，自动补差单系统自动生成。
细单选择完货品后，如果供应商是“农户”，则从货源上取上次采购税率，允许手工录入。
采购退货单管理（1059）
? 功能说明
管理需要退货的货品信息，支持由采购单生成和手工新增。 ? 信息项说明
单价：录入退货时货品单价。
退货处理方式：在“用户选项字典”中维护。 退货原因：在“退货原因维护”中维护。 ? 操作说明
由采购单生成：使用前应新增总单，选择供应商，然后点击该按钮，勾兑原采购单，