北国花园A区住宅工程成本测算
一、 说明
1、 本测算是根据北国花园A区住宅工程内部预算及项目将发生的各类费用编制的，本工程套用某市九一定额，取费按一类工程（乙）记取。材料价差按九九年一季度信息价调整。预算造价为：77801383.08元。
2、 承包范围：一切按主合同要求施工结构（内部施工招标书附后），粗装修，外墙贴面砖及地面耐磨砖（详见内部预算编制说明）。
3、 属于分包的内容有聚氨酯防水工程，铝合金工程，门窗工程，金属工程，人工挖孔桩工程成孔部分，机械土方工程（零星土方项目承包），花岗石贴面工程，外墙面喷石漆，安装工程。但需项目积极与分包队伍进行施工配合，其分包配合费已列入项目计划支出。
二、 人工费
1、 人工费预算收入：11810323.33元 ① 人工费直接费：2651063.27元 ② 人工费调整：4650225.74元 ③ 工资价差：4046613.88元
④ 超高费补贴：5284.51×0.77×0.7+53419.98×12.29×0.7 = 462420.44元 小计人工费预算收入：①+②+③+④ = 11810323.33元
2、 人工费计划支出：11927427.67元（详见人工费计划支出附表）
计划人工费节超：11810323.33元月份－11927427.67元 = 117104.34元 三、 机械费
1、 机械费预算收入：2747575.85元 ① 机械费直接费：1578896.65元 ② 机械费调整：1373640.09元
③ 塔吊补贴：58704.49×3.39 = 199008.22元
④ 超高费补贴：5284.51×3.15×0.7+53419.98×18.3×0.7 = 695962.29元 ⑤ 电费补贴：77601.11元 2、 机械费计划支出
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（1） 机械费租赁台班：2044559.50元（详见计划机械租赁费附表） （2） 搅拌站摊销费：33029.02m3×4.6元/ m3 = 151933.49元 （3） 预估机械修理及配件费：12000元/月×21月工资 = 252000元 （4） 操作人员工资及奖金：12人×1200元/月·人×21月= 302400元 （5） 预算燃油及电费：
汽油：15802.22Kg×2.25元/Kg = 35555.00元 电费：558196.0度×1.76元/度 = 982424.96元 （6） 购买泵管：450m×160元/m = 72000元 总计机械费计划支出：3840872.95元
计划机械费节超：2747575.85元－3840872.95元 = 1093297.10元 四、 材料费
1、 预算材料费总额：39196393.04元 ① 材料费直接费：25616621.60元 ② 其它材料价差：590962.31元 ③ 主要材料价差：12694959.64元
④ 超高费补贴：5284.51×0.99×0.7+53419.98×5.27×0.7=200728.47元 ⑤ 水费补贴：93121.95元 小计材料费预算收入：39196393.04元 2、 计划材料费节约
① 自购材料降低成本：39196393.04元×4%=1567855.72元
② 钢筋接头节约：（1770.642×2526.13+3420.258×2557.557） ×0.01=132203.53元 ③ 模板计划节约：1061345.03元
模板预算收入：3446873.03元 模板支出：
夹板：16210张×90元/张×90%=1313010元 木枋：542m3×750元/ m3×70%=284550.00元 钢管租赁费：342t×90元/t月×16月= 492480.00元 扣件租赁费：61560个×0.3元/个·月×16月=295488.00元
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小计模板支出：2385528.00元 模板节约：1061345.03元 ④ 脚手架计划节约：1666451.90元 A、 脚手架预算收入：2698319.30元 B、 脚手架计划支出：
a、 钢管租赁费：286t×90元/t月×14月=360360.00元
b、扣件租赁费：51480.00个×0.3元/个·月×14月=216216.00元 c、 尼龙编织布：30795.00m2×4.44元/ m2=136729.80元 d、安全网及档板：6558.50×2.8+4838.4×2=28040.60元 e、 外爬架爬升机构：58104.20×25×20%=290521.00元 脚手架支出：1031867.40元 脚手架节约：1666451.90元 ⑤ 砼搅拌站降低成本（以C35为例）： <1>砼预算价：
（0.492吨/ m3×434.74元/吨+0.54×27.11元/ m3+0.8×70.39元/ m3）×
0.96=273.45元/ m3
<2>九九年第一季度砼内部信息价为221.24元/m3
砼可节约成本：33029.02m3×（273.45元/ m3-221.24元/ m3）=1724445.13元 ⑥ 材料总节约：6152301.31元
⑦ 防护用钢筋：75t×1000元/t = 75000元
⑧ 钢筋刷油漆：0.2元/公斤×75000公斤= 15000元 ⑨ 对拉螺杆：38t×3632元/t=138016.00元
⑩ 装饰材料损耗：1000元/层×31层×3栋=93000元 3、 材料费计划节约：6207485.85元 4、 项目材料费总支出：33365107.73元 五、管理费支出：1339800元
1、 管理人员工资及奖金：26人×1600元/人·月×21月=873600.00元 2、 保卫、炊事人员工资及奖金：9人×800元/人·月×21月=151200.00元 3、 办公及招待费：15000元/月×21月=315000元
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4、 合计：133800.00元
六、分包管理费及包干费（施工雨水的排除；因地形造成的场内料具二次运输；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电、门窗安装后的补洞工料费；工程成本保护费；项目配合机械安拆的配合费）1135155.082元
七、夜间、雨季施工，非正常停电补贴：485010.15元 八、试验费：150000元 九、临建费：380000元 十、 项目实际发生费用： 1、人工费：11927427.67元 2、机械费：3840872.95元 3、材料费：33365107.73元 4、管理费：1339800.00元 5、包干费：1135155.08元
6、夜间、雨季施工，非正常停电补贴：485010.15元 7、实验费：150000元 8、临建费：380000元
小计费用支出（一+二+…八）：52623373.58元 十一、
1、 项目承包费用：52623373.58×（1+0.05）=55254542.26元 2、 项目承包比例为：55254542.26÷77801383.08×100%=71.02%
上交比例：1-71.02% = 28.98% 即项目上交：22546840.82元
3、实际上交比例为：28.98%－投标下浮数= %
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北国花园A区住宅工程内部承包合同人工计划支出
序号 项 目 数 量 3211.10 1451.50 3739.40 91635 33029.02 33029.02 2388.40 190148.40 8.343 549414.10 48870.60 9430.50 58104.20 6 7750.10 1350.70 25.80 3.33 77567.10 75.80 136.60 2416.40 98058.40 139631.10 591.70 46252.40 10702.60 5483 13973.60 6509.40 m3 t t 个 m3 m3 m3 m2 t 块 m2 m2 m2 个 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 30项×10% 30项×5% 人工单价 总价（元） 15 250 270 3.5 12 11.82 24 13 300 0.12 9 6 20 2000 22 24 24 10 4.5 25 15 5.5 7 5 30 32 4.5 4.5 1.5 4.5 48166.50 362875.00 1009638.00 320722.50 396348.23 390403.00 57321.60 2471928.76 2502.90 65929.69 439835.40 56583.00 1162084.00 12000.00 170502.20 32416.80 619.20 33.30 349051.95 1895.00 2049.00 13290.20 686408.80 698155.50 17751.00 1480076.80 48161.70 24673.50 20960.40 29292.30 10371676.23 1037167.62 518583.81 11927427.67 1、 人工挖普通土5米内深 2、 地下室及裙楼钢筋工程 3、 标准层钢筋工程 4、 钢筋焊接接头 5、 砼工程 6、 砼后台搅拌人工 7、 陶粒砼 8、 小模板工程 9、 预埋铁件 10、 砌红砖 11、 陶粒砌块轻质隔墙 12、 外墙综合脚手架12.5米内高 13、 外爬架人工 14、 电梯井架 15、 楼面贴耐磨砖30×30×0.95 16、 楼梯面贴耐磨砖 17、 坡道斩假石 18、 砂垫层 19、 楼地面找平 20、 贴15×15×1.8白瓷片 21、 楼梯面抹灰 22、 屋面大阶砖隔热块 23、 天棚面抹灰 24、 砖墙面抹灰 25、 踢脚线贴面砖 26、 外墙面贴45×195仿石砖 27、 墙面乳胶漆 28、 天棚面乳胶漆 29、 大白浆 （铁屑砂浆） 30、 金属地面硬化剂31、 以上1-28项合计 32、 零星用工费用 33、 安全生产及文明施工费用 34、 项目人工费计划支出合计 三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/