混凝土公司管理制度
（2）10万元以上报价会签审批流程
混凝土公司报价会签审批流程【10万元以上】混凝土公司混凝土公司房地产集团混凝土公司房地产集团房地产集团采购员材料部经理法务经理总经理工程部经理常务副总控股集团常务副总董事长草拟合同文本NNNNN审核审核审核Y审核审核YY审批100万以上100万以内（含）审批组织采购结束
2、维修材料采购
（1）采购金额在1万元以下
混凝土公司安全设备负责人—混凝土公司总经理
（2）采购金额在1万元以上（维修金额基本不超过10万）
混凝土公司安全设备负责人—混凝土公司总经理—房地产事业部材料副总 （二）具体管理要求
1、搅拌站过磅材料：磅码单（司磅人员签字和盖地磅专用章），过磅记录：有收料员和监证人签字。
2、对于进站的所有材料（砂、石、水泥、外加剂、油品类）均有登记，门卫必须有台帐，仓库需登记，门卫台帐由当班调度签字，站长监证，站长不在，由当班调度监证。
3、加油台账由当班调度做，每日清查出库账目。日结日清 4、从仓库领出去的油料，空桶必须收回，以旧换新。
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1目的:对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。
职责：
①质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。
②调度室及车队负责机械设备的采购。 ③行政人事部负责非生产物资的采购。 ④生产物资的检验由质管部全权负责。 ⑤成本核算由核算部、财务部负责。 4. 工作程序：
①．上一年度年底由行政人事部牵头,销售部、财务部、总工、总经理会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。
②．销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。
③．质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实施。
④．实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。 ⑤．采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。
⑥．价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。
⑦．采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。 4．材料的验收和标识
①．材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验室进行复检。 ②．对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料室应积极配合。
③．实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报告，材料室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。
④．由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将有关数据通报给业主。
⑤．对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻拦、说情。
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⑥．物资采购流程图： 选择、评估供应方
评估生产能力、技术水平、供应运输能力
公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商退货 材料室签订采购合同 履约供货合格品 验收入库 不合格品
供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计
⑦．原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。内容包括：质量、能力、价格、付款。
八、生产管理制度
（一）职责
1、调度室负责实施产品的生产组织、控制生产进度、协调生产单元。 2、质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制，优化配合比设计，成本降低率、工程质量纠纷。实验室负责原辅材、产品的质量检验、验收、出具检验报告和配合比单（出厂产品合格证明书或质保书）。材料室负责生产所需的原辅材供应。
3、搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用条件（机械设备车辆的完好、操作、维护、安全）。
（二）生产前
1、合同签署后，经财务部、行政人事部、核算部备案，列入月度经营计划。执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队相关人员勘察施工现场确定浇筑方案。执行中，每批次需由销售部之调度室填写生产任务书（提前24小时）下发至上述部门。
2、生产任务书（指令单）必须注明：工程名称、施工方、建设方、地点、浇筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑时间、砼泵类型、禁行路径、结算方式、联系人及方式等。
3、质管部接收指令单后即行确认原辅材。其中，实验室出具检验报告和配合比单，并在浇筑前6-8小时前送达施工方或监理方报批后方可按计划生产；材料室根据库存情况合理安排进料，并及时将备料状态包括业主提供料通知调度室。
4、搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前三天上报公司分管领导批准确认后按计划实行），在接收指令单后按计划实施生产。同时，对动力、供水等外部生产运行条件给予确认。
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5、车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前二天上报公司分管领导批准确认后按计划实行）。在接收指令单后按计划实施生产。同时，车辆及泵不能满足生产需要时必须提前4小时向公司分管领导请示，确定租赁车辆或砼泵。
6、施工现场：调度室应与施工方确认泵的停放位置、管线布置、占道停车、夜间施工等。
7、浇筑时间无法确定时，销售部要在第一时间内与客户联系在取得同意后放可变更时间。
8、实验室在得到调度室的生产指令后，距生产前1小时内开具生产配合比给搅拌站、材料室，在第一车砼出厂前取样、测试坍落度、留制试块，并适时调整；其后按规范留制试块。现场试块制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。
9、在组织大体积砼浇筑（2000M3以上）、特殊砼（高抗渗防裂、抗辐射、防腐等）销售部在之前即应组织相关部门和人员进行技术交底。
（三）生产过程
1、调度室按一车一单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随车交施工方签收；交货验收单必须包括：工程名称、施工单位、部位、数量、坍落度、发车时间、到达时间、放完时间、车号、驾驶员姓名、签收人、泵送方式等。在交回上一车单据后该车方能继续装运下一车。
2、实验室按规范留制试块，及时观测砼工作状态、坍落度，并从现场调度或泵工处了解坍损情况。现场试块制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。
3、施工现场公司原则上不安排调度，由砼泵操作驾驶员（非泵送砼浇筑时由搅拌车驾驶员）直接负责砼浇筑过程中的协调。大体积砼（特殊砼）浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全程跟踪服务，同时实验室亦应派出实验员至现场以控制砼的质量水平。
4、浇筑过程中车队负责行驶过程、砼泵的安全生产，搅拌站负责厂区内的生产安全。
（四）生产结束
1、调度室在按计划发出应发（按施工图结算）的 砼最后至少一车前（９Ｍ３）即应通知现场，确认最后方数的准确量。
2、现场驾驶员或调度员应在（按施工图结算）至少最后三车前（２７Ｍ３）即应和施工方取得最方量的估算数并通知调度室。
3、调度室在接到通知后除继续完成本项目外，即应着手后续项目开工的准备。砼泵转场原则上应回厂（或在工地上）清洗后再转场，考虑到节约成本，缩短空隙时间，在不堵泵的前提下，夏季不回厂洗泵直接转场最长时间为４０分钟，冬季不回厂洗泵直接转场最长时间为９０分钟，砼泵在调离前一工地的同时，应
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直按发一车砼跟进至下一工地。
（五）生产记录及控制
1、销售部合同编号及浇筑日期为当前批次的批号，所有当前批次的生产任务单（指令单）交货验收单（签署）、电话记录、生产记录（搅拌站电脑记录）、材料消耗记录、员工出勤记录、配合比调整记录等均应建档并分类归口各有关部门。
2、所有记录均应以文字形式，并由当值人员签署形成销售结算依据、采购结算依据、质量追溯依据。
3、生产、浇筑过程中，调度室必须随时掌握动态包括：数量变化、坍落度变化、车辆变化、砼泵性能的变化，与当前项目的业务员、实验员保持联系，及时与施工方沟通，做好文字记录。
4、调度室要根据搅拌站的生产速度、现场的泵送速度（压车、缺车）及时调整生产频率、运力和泵送设备，做到少压车、不断档。
5、由于客户的设计与施工进度的变更、外部环境条件的变更、公司的技术条件变更、生产能力的变更进而影响项目的工和进度，销售部必须事前与客户进行协调取得一致意见后方可延续本合同项目。
6、核算部在对当日的生产量应与项目合同条款进行合对,如发现违约应下达暂停令,只由销售部直至公司分管领导以书面形式的方式通知恢复生产,通知内容必须包括恢复生产的期限、违经的原因（结算、付款、材料价格变化、施工条件的变化等）。
九、技术质量管理
（一）检验和试验管理
1．目的：为确保产品质量符合设计要求和验评标准，对进货物资、生产过程进行检验和试验。
2．职责：质管部负责对进货物资检验和试验工作、生产过程检验和试验工作的管理。
3．材料室之材料员、实验室之实验员负责具体的操作。 4．工作程序
①．材料进厂时，材料员根据进货通知及采购合同与货物进行核对，初步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观，同时，通知实验员及取样，送实验室复检，并取回报告存档。不合格品由实验室开具拒收通知书。
②． 实验室根据生产任务指令单,对砼生产过程进行检验和试验,做好质量记录；出厂前的坍落度的测试；计量（称重）检验；砼试块的留制保养；强度试验；其它规范要求的试验。
③．对检验、试验、计量器具建立台帐并进行标识（CMC或CMA、日期、编
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