马鹿塘水电站二期工程大坝、溢洪道及放空洞土建工程（合同编号：MLT2/C2） 下闸蓄水安全鉴定施工自检报告
2 质量管理体系
2.1 质量管理体系
1、项目部自进点马鹿塘二期工程后，根据本标段工程的施工特点，依据合同文件、ISO9001：2000标准和我局《质量手册》、《程序文件》及《第三层次（管理性）文件》，编制了《大坝、溢洪道及放空洞土建工程质量计划》，由决策层、管理层到作业层建立了健全的质量管理体系，项目部质量管理体系职能分配见下表2.1-01。
2、根据质量管理体系要求，项目部接受工程局及质量认证机构的内外审；项目部内审组每年不少于两次对项目部所属各部室及厂队进行质量管理工作内审；项目部接受业主、监理、政府和上级主管部门对质量实施情况的监督和检查，促进了项目部质量管理体系的有效运行并得到持续改进。
表2.1-01 项目部质量管理体系职能分配表
标准 职 能 部 门 条款 号 标 准 要 求 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 文件控制 记录控制 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 职责、权限 内部沟通 管理评审 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与产品有关要求的确定 与产品有关要求的评审 质机项量技电目管术物领理部 资导 部 部 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 安仓全调合试测库监度同验量管察室 部 室 队 理部 部 ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 综合办公室 ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ 工程管理部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 各作业厂队 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 中国水利水电第十四工程局有限公司 17
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标准 职 能 部 门 条款 号 标 准 要 求 7.2.3 顾客沟通 a）物资采购过程 7.4.1 b）工程分包控制 a）物资采购信息 7.4.2 b）工程分包信息 a）物资采购的验证 7.4.3 b）工程分包的验证 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 质机项量技电目管术物领理部 资导 部 部 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 安仓全调合试测库监度同验量管察室 部 室 队 理部 部 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 综合办公室 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 工程管理部 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 各作业厂队 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：▲——主要职责队 △——相关职责
2.2 质量目标
项目部根据工程局《质量手册》、项目部《质量计划》及大坝、溢洪道及放空洞土建（或年合同）工程的特点，确定了项目部的质量方针和目标。
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质量目标为：“单元工程合格率100%，单元工程优良率88%以上，分部工程优良率90%，单位工程优良率100%；消除质量隐患，杜绝质量事故；工程竣工验收一次通过，争创行业精品工程”。 2.3 质量管理组织机构
1、质量管理机构由项目部决策层、管理层到作业层组成。由项目部常务副经理为第一责任人，质量副经理为第二责任人对项目部质量管理工作全面负责，下设质量管理部（专职质检员五人）、技术部、试验室、测量队、工程管理部及作业厂队。质量管理组织机构图见下表：
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质 量 管理 部
项 目 经 理
常务副经理
质量安全副经理
生产副经理 总经济师
总工程师
开挖工程部
料
场工程部
混凝土工程部
综合办公室
调 度 室
安全监察部
合 同 部 财 务 部 机电物资部 仓库管理部 试 验 室 测 量 队 技 术 部
砂石加工厂
大 坝工程部
拌 合 厂
重 机 队
修 理 厂 水 电 队
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2、明确各管理部门及施工厂队的工作职责和权限，层层落实，责任到人，覆盖“横向到边，纵向到底”的全面质量管理，促进了质量目标的实现。
3、质量管理部独立于项目部的其它部门，直接由质量副经理领导，有权对施工过程中达不到质量要求的工序责令返工、返修，拒绝验收直至停工的权利。对部门、作业层及员工进行质量考核、奖金评议时，按照质量奖罚办法有行使一票否决的权力。并根据工程进展、年度评审等负责对质量计划的修订。 2.4 质量管理制度
1、质量管理规章制度的建设，在制定的大坝、溢洪道及放空洞土建工程《质量计划》基础上，根据工程特点及进展逐步完善质量管理办法，先后制定了《开挖及喷锚支护施工质量控制措施及管理考核办法》、《大坝填筑施工质量控制措施》、《原材料及半成品材料检验管理办法》、《混凝土施工质量控制措施及考核办法》、《混凝土外观质量缺陷预防及处理办法》及《大坝面板混凝土施工质量跟踪控制措施》等质量管理办法，满足工程施工需要。
2、项目部在工程施工质量管理过程中，有针对性地对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念。认真做好技术、质量及安全三交底工作，确保工程施工质量、安全及进度目标的实现。
3、加强施工过程的质量控制，在施工过程中严格执行质量“三检”管理制度（班组初检、工程管理部复检、质量管理部终检），自检合格后报监理工程师进行终检验收，严格工序验收制度，上道工序未经验收决不允许下道工序施工。
4、对重点部位及关键工序的施工，实施24小时“旁站”制，由质检员及现场技术员对施工过程的各施工环节的细节进行监督控制，消除质量隐患，保证工程质量。
5、认真做好《质量周报》、《质量月报》及数据统计分析，对施工过程中出现的问题及时监督整改、及时反馈、及时分析总结、不断改进完善。认真按照PDCA循环进行质量控制，确保质量目标的实现。
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