重大风险点识别控制流程图（主控部门：技术质量部）
技术部 编制风险点专项方案和应急预案 专家组 审 核 总监办 批 准 第三方 监 测 项管处 批 准 施工部 施 工 监控组 基于风险点进行监测 顺利通 过风险点总结 驻地监理 旁 站 北京地铁大兴线第01标段项目经理部 外送文件及内部管理文件管理办法
1目的
为规范项目部的文件管理，对项目部外送文件及内部管理文件进行有效控制和管理，便于追溯和准确掌握外送文件情况，特制订本管理办法。
2 适用范围
适用于项目部各部门上报给甲方、监理、管理单位、集团公司、公司等单位的各类文件以及项目部制订的内部管理文件。
3职责
3.1 技术质量部负责本办法的制定、修改和组织实施。 3.2 各部门按本办法规定编制文件编号。 4工作过程
4.1 各部门编制好文件后，按本办法规定制订文件编号，注明编制部门和编制人员，由主管领导审核，项目经理批准，并在办公室做好登记。内部管理性文件还要同时填写《文件编制审批表》和《文件发放审批表》。
4.2文件上报及发放时，要准确填写《发文本》，要有收文单位签字，并做好留档工作，便于追溯。
4.3文件编号规定见：附录一 标准封面样式见：附录二 《文件编制审批表》：附录三 《文件发放审批表》：附录四
附录一
记录编号说明
BUCC-BJDX-01-XX––X X —XX XX --------------- 文件顺序号（按编制部门文件排序）
------------------ 项目部简称(北京地铁大兴线01标段) 例如：安全部上报给甲方的《交通安全防护措施费》编号为：
BUCC- BJDX-01--03––01 —0001
--------------- 文件顺序号（安全部第0001号文件） ------------------ 文件编制人 ------------------ 文件编制部门为安全部 ------------------ 文件编制人代号 ------------------ 文件编制部门代号 ------------------ 项目部简称（住总集团地铁大兴线01标段) 部门代号 部 门 办公室 技术质量部 安全部 机务部 材料部 代 号 01 02 03 04 05 部 门 盾构施工部 统计合约部 财务部 代 号 06 09 10 附录二 文件编号：BUCC- BJDX--01-02––01 —0001
北京地铁大兴线一期工程土建施工第01合同段
黄村火车站——义和庄站
交通安全防护措施
批 准 人：
审 核 人：
编 制 人：
北京住总集团有限责任公司 北京地铁大兴线01标段项目经理部
2008年01月
附录三 文 件 编 制 审 批 单
编号：0401––
文件名称 文件编号 文件编制说明 编制人： 日 期： 审核 日期 审核意见 批准意见 批准 日期