部门 反馈 督导 人员 跟踪 签名： 日期： 上次问题的整改情况： 跟踪人： 日期： 26
医院
医院对 药房（周转柜、值班柜）麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表 检查部门：医务科、药学部门 检查人： 日期： 内容 结果 周转柜： 督 专人、双人管理 专锁、双锁（钥匙随身带） 专柜、保险柜、房间有防盗设施，有统一标 识 专帐（纸质）、记录及时、规范 专方、格式规范、书写规范 日清日结且规范 领药规范（经批准、安全运输、双人核对、 即入柜、即记录） 发药至值班柜规范（凭请领单、处方及空安 瓿，及时登记） 回收退药规范（专柜中另外、定位放置，有 标识，及时记录） 退药回药库规范（定期、及时记录） 库存数量在医院规定基数内 帐（纸质、电脑）、物（药、处方、空安瓿） 数量及批号相符 值班柜： 专人、1人管理 专锁（钥匙随身带） 专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标 识 导 专帐（纸质）、记录及时、规范 专册、记录及时（每天）、规范 专方、格式规范、书写规范 配方规范（审方、资格） 换、发基数药规范（凭领药单、处方（空安 瓿），及时记录） 班班交接（药品、空安瓿、处方的数量、批 号及锁匙） 日清日结且规范 库存数量在医院规定基数内 帐（纸质、电脑）、物（药、处方、安瓿） 数量及批号相符 27
督导 人员 反馈 受查 部门 反馈 督导 人员 跟踪 药学部门每季检查，有记录、反馈 其他 存在问题： 整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间） 受查部门负责人签名确认： 日期： 整改措施及完成整改情况： 签名： 日期： 上次问题的整改情况： 跟踪人： 日期：
医院
医院对 病区值班柜麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表 检查部门：医务科、药学部门 检查人： 日期： 内容 结果 专人、1人管理 专锁（钥匙随身带） 督 专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标识 专帐（纸质）、记录及时、规范 专册、记录及时（每天）、规范 专方、书写规范 领（换）药规范 （领单、安全运输、专人、 核对、即入柜、即记录） 用药、销毁规范（凭处方，多余部分销毁，有 第三者证明并记录、签名） 退药规范（及时、记录）
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报损规范（及时、记录） 班班交接（药品、空安瓿、处方的数量、批号 及锁匙） 导 日清日结且规范 库存数量在医院规定基数内 帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符 其他 存在问题： 督 导 人 员 反整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间） 馈 受查部门负责人签名确认： 日期： 受整改措施及完成整改情况： 查 部 门 反 馈 签名： 日期： 督上次问题的整改情况： 导 人 员 跟跟踪人： 踪 日期：
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医院对手术室周转柜、麻醉医生药箱麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表 检查部门：医务科、药学部门 检查人： 日期： 内容 结果 周转柜： 专人、2人管理 专锁（钥匙随身带） 专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标督 识 专帐（纸质）、记录及时、规范 专册、记录及时（每天）、规范 专方、书写规范 领（换）药规范 （请领单、安全运输、专人、 核对、即入柜、即记录） 配、发药规范（凭处方，记录、收回空安瓿） 退药规范（及时、记录） 报损规范（及时、记录） 导 日清日结且规范 库存数量在医院规定基数内 帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符 其他 麻醉医生药箱（（盒）： 专人、1人管理 药箱坚固、安全 房间有安全设施 药品收、退规范（药品、空安瓿、处方的数 量、批号；双方清点、签名） 用药、销毁规范（凭处方，多余部分销毁， 有第三者证明并记录、签名） 帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符 其他： 督存在问题： 导 人 员 反整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间） 馈 受查部门负责人签名确认： 日期：
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