象和存放的地点。确定专人保管、保养、维护、更新，动用时应由本单位应急办主任审批，确保应急救援物品随时处于临战状态。
应急备用物资登记表
序号 1 品名 铁锹 数量 20把 9个 10个 4条 5个 30副 50个 5件 10把 5个 20顶 4把 存放地点 仓库 仓库、调度室 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 责任人 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 李江维 备注 100米 2 防毒面具 3 防烫手套 4 安全吊带 5 6 防泄露胶鞋 防噪音耳塞 7 防尘口罩 8 9 10 11 12 雨衣 洋镐 应急灯 安全帽 太平斧 3自评标准的适应性分析
3.1自评行业和专业确认,自评标准选择；依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）和《冶金有色建材机械轻工纺织XXXXX商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2015〕29号），公司主
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要从事XXXXX制品销售与配送服务，结合企业营业执照的基本范围，根据企业实际和设备（设施）情况，依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）和《冶金有色建材机械轻工纺织XXXXX商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2015〕29号），公司所属的行业为工贸，专业为XXXXX制品制造，因此，公司以YC/T 384《XXXXX企业安全生产标准化规范》标准进行自评。 4自评程序及方法
4.1自评范围；位于武汉市经济开发区万家湖路132号的XXXXX有限公司、各部门、技术研发中心XXXXXXX制品研发\\生产和服务过程中的安全生产。
4.2自评依据；
(1)《中华人民共和国安全生产法》
(2)《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）
(3)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
(4)国家安全监管总局关于印发《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》的通知（安监总办〔2014〕49号）
(5)《冶金有色建材机械轻工纺织XXXXX商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四[2014]29号）
(6)湖北省人民政府办公厅《关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见》（鄂政办发〔2013〕3号）
(7)湖北省安监局关于印发《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）》的通知（鄂安监发〔2014〕84号） (8) 《国民经济分类》（GB/T 4754-2011）
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(9)《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）
(10)《XXXXX企业安全生产标准化规范要求》；（YC/T384——2011） (11)其它适用的国家和地方颁发的职业健康安全法律法规、标准和其它要求。
5.3自评方法；
自评小组分成6个工作组按照基础部分21个模块考评类目、通用部分16个模块、现场部分3个模块、共167个要素，分别进行安全标准化自评，抽查比例为100%，覆盖了公司全部门和XXXXXXX研发、生产和服务全过程。 自评组将通过资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行自评。
5.4自评程序； 首次会：
（1） 组长宣布现场首次自评会议开始
（2） 安保部汇报公司安全生产标准化三年来运行工作情况 （2） 公布公司自评组成员及分组
（3） 介绍自评的目的、范围、依据、方法和要求 自评中：
（1）自评员根据自评计划的分工，实施检查自评 （2）召开小组会议，形成小组自评意见 末次会：
（1）自评组长宣布现场自评末次会议开始， （2）自评组组员分别通报自评结果和改进建议 （3）自评组长通报现场自评结论和下步整改要求
（4）各部门负责人对下步整改工作得出具体措施及工作安排
5.5自评时间。
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2015年11月22日到2015年11月23日。 5要素评审
5.1基础部分自评情况：
5.1.1、职业健康安全方针、规划、目标和计划
公司通过结合实际、全员参与，公司制定完善了职业健康安全方针，方针已通过多种方式进行传递，让全体员工和相关方学习和理解，公司“十二”五中长期安全规划已有效运行和落实，公司各部门、技术研发中心按规定要求每年2月编制并下发安全工作计划，策划和规定了公司安全工作具体要求，分别制定9项年度安全生产目标、指标并分解各单位部门，通过全员签订安全责任书来实施安全目标。
制定了安全目标考核办法，由公司安全主管理部门会同相关部门每季度对安全目标与指标实施情况进行检查和考核，向公司安委会报告安全生产目标的检查和考核结果。
公司建立了安全生产投入保障制度，根据财政部 安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）精神，编制了公司安全专项费用提取和使用计划的使用管理制度，2015年按上级公司规定的比例提取营业收入，主要用于完善和改进安全生产防护措施、安全生产教育培训和配备个体防护装备、危险源监控、事故隐患排查和治理、职业危害因素检测、监测和职业健康体检、.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练、安全标志及标识和职业危害警示标识、员工的安全防护和职业病体验等8个方面，自2012年3月创建安全标准化二级体系以来，公司安全投入总费用为240万元，其中，2015年公司安全投入总费用达71元，用于安全隐患整改10万元，安防监控、消防设施改造更新45万元，应急物资4万元、消防系统和防雷设施检测7万元，职业卫生评
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价和安全生产评价2万元、已购买安责险，安全培训3万元等，建立了安全专项费用科目和使用台账；公司为全体员工办理了工伤社会保险，缴纳工伤保险费用，为重要岗位员工全部办理了安全责任险，每年组织一次对全体员工进行体检，有缴费凭据和体检证明等复印件。
5.1.2、危险源管理
公司按规定要求每年初进行危险源辨识更新，2015年3月份组织对单位的生产场所和各区域进行危险源辨识更新、评估活动，对危险源的辩识和安全风险评价分析从“人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷”等方面做到全方位进行识别、评价，共识别各种危险源328项，经现场检查识别、评价确认公司在经营XXXXX制品销售和配送服务过程中，不涉及重大危险源和重大安全风险。
对于公司所确定的火灾、触电、食物中毒等4类重要/重点岗位危险源，公司各部门单位严格按安全风险和重要危险源管理要求，制定了对应的安全警示管理、设备安全防护措施，在现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。重点/重要危险源控制措施符合标准规定要求。 5.1.3、法律法规和其他管理
公司建立健全了法律法规管理制度，每年初进行定期更新，公司2015年3月组织各部门对适用法律法规、标准和要求的收集、识别、评价，共收集各种适用法律法规、标准和要求209项，各部门已将适用法律法规、标准和要求融入各项安全管理制度中。
公司2015年3月份由安委会组织各单位部门主要负责人、注册安全工程师、安全员、工会代表参加适用法律法规、标准和要求的评价活动，针对评价过程中提出了管理文件修改建议和要求，编制了法
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