3.3 过程质量执行程序
三审 批 技术交底 工序操作 质量监理工程师初检 质量监理工程师复检 业主监理检查认可 进入下 一道工序 方 案 不合格
不合格 不合格 不合格 3.4项目经理部质量体系要素分配表 质量体系要素及对应程序 要素编号 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 责任部门 ：● 强相关部门：▲ 相关部门 ：○ 经物 技 工 机 综质 营 资 术 程电合安 部 部 部 部 部 办 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ 要素内容 管理职责 质量体系 合同评审 设计控制 文件和资料控制 程序文件名称 管理评审程序 项目质量计划管理程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ 合同评审程序 本体系不涉及 文件和资料控制程序 物资采购程序 ● ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ○ ○ ○ ● ● ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 4.6 采购 工程分包管理程序 劳务分包管理程序 4.7 顾客提供的产品 顾客提供产品的控制程序 ▲ ● ▲ ○ ○ ○
4.8 4.9 产品标识和可追溯性 过程控制 产品标识和可追溯性程序 过程控制程序 进货检验和试验程序 ▲ ▲ ● ● ▲ ○ ○ ▲ ● ● ○ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ○ ● ▲ ▲ 4.10 检验和试验 过程检验和试验程序 最终检验和试验程序 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 检验、测量和试验检验、测量和试验设备的设备的控制 控制 检验和试验状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 检验和试验状态程序 不合格品的控制程序 纠正和预防措施程序 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ 搬运、储存、包装、搬运、储存、包装、防护○ ▲ ○ ● ● ○ 防护和交付 和交付程序 质量记录的控制 内部质量审核 培训 服务 统计技术 质量记录的控制程序 内部质量审核程序 培训程序 服务程序 统计技术程序 ○ ○ ▲ ○ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 4 质量体系职责
4.1 施工员质量职责
对项目工程质量达到预期目标负直接责任。 组织班组熟悉图纸，并按图施工。
参加上级组织的技术交底，并向班级进行分项工程技术交底组织班级进行自检、交接检。
组织隐蔽工程验收，填写隐蔽工程验收单，组织分项工程质量评定，认真填写检查记录，参加分部工程、单位工程质量评定。 负责积累施工技术资料，并对其完整性负责。 4.2 技术员质量职责
熟悉图纸，参加图纸会审，编制一般工程的施工组织设计或施工
方案。
组织原材料试验、配合比申请，审查试验结果，发现问题及时上报。
参加新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，贯彻执行保证工程质量的各项技术、安全措施。
负责对不合格品按要求具体处置并做好记录。 4.3 质检员质量职责
对工程质量负有认真检查、正确核定、严格把关上报的责任。必要时提出暂停施工，并及时向上级反映。 熟悉图纸，领会设计意图，掌握技术要点。
负责“过程检验和试验”计划的执行，抽检主要原材料、半成品、成品的质量和标识工作，及时检查施工记录和试验结果。
参加隐蔽工程验收并签证，参加分项工程质量评定，并签字确认。 负责分部工程质量评定，参加单位工程的质量评定。 参加质量事故调查，负责纠正措施的检查和验证。
负责施工过程中的轻微不合格品的处置和参与一般不合格品的评审。
4.4 试验员质量职责
严格执行国家有关试件试验的标准规范、规程，做好试件取样、存放、养护工作。
认真执行见证取样和送检制度，对试件的代表性、真实性负责。 按控制规程认真进行各种试验。做好试验原始记录，准确填写试验报告。对试验数据的真实性负责。
对试验中出现的不合格项应及时报告主管领导，防止不合格品流转下一过程。
负责实施试验室所做的试验室外的检验和试验。
负责取样（样品）委托试验室试验，填写委托试验单。 4.5 计量员质量职责
负责现场所需检验、测量、试验设备等计量器具的周期送检、标识、维修、封存、报废工作，确保施工现场所需计量器具处于合格状态。
负责建立计量器具台账，有关记录的填写、保管。
负责所需检验、测量和试验设备的采购申请，周期送检、标识和维修、保养、封存和报废申请，负责建立计量器具台账，并做到账物相符。
4.6 材料员质量职责
负责所有进场物质包括业主提供的物资的验收、标识、贮存、保管和发放工作。
负责所有物质的进场检验。
对现场使用验证合格的物资负责，需紧急放行时必须经项目工程师批准，并做好标识和记录。
负责进货物资的外观尺寸和产品质量合格证的检查验证。 4.7 资料员质量职责
负责工程项目施工技术资料（包括业主提供的文件）的收发管理工作。
负责交工资料的收集、整理、汇总、编目工作，对交资料的准确性、完整性负责。
4.8 测量员质量职责
负责工程项目定位、轴线、标高测设工作，对测量成果符合设计及质量要求负责。
对各种测量标志的埋设负责。 4.9 劳资员质量职责
负责对进场施工人员，特殊工种岗位的资格验证及岗前培训工作，确保各种岗位持证上岗。 对选择合格分包方负责。 5 质量体系保证措施
5.1 施工准备阶段保证措施
组织有关职能部门及主要施工技术人员熟悉图纸参加图纸会审，接受设计院的设计交底，了解设计意图和业主（用户）需要，掌握工程结构特点和采用的新材料，新工艺。
根据建筑物的平面特点，结合现场施工条件，绘制施工平面布置图。
根据招标文件的规定和工程结构特点，结合企业技术水平、管理能力及机械设备、周转材料准备条件，按保证、方便施工进行统筹考虑，确定施工方案，编制施工组织设计。
对主要施工部位，关键项目和特殊工序的质量控制，以及采用的新技术、新工艺、新材料及建筑物裳功能等编制施工工艺文件。
由项目工程师进行一级技术交底，组织编写二级技术交底文件。 编制外加工、外购件需用量计划，并协助编制工程材料（包括钢材、水泥、木材）和市场采购物资的需用量计划。
编制成型钢筋、各种构配件、现场砼需用量计划，并提出有关技术指标和质量标准。
5.2 施工过程中质量控制措施 1、材料及设备的采购
对进场材料、构配件、设备严格按要求检查，并按规定取样复验，检验合格后方能使用。
合格材料运入施工现场，对进场后发现的不合格材料，要坚决清除出场，并追究责任。