神华榆林工程项目
22）是否将采购和分包活动中需实施控制的要求通知供应商和分包商，并实施控制；
23）是否按要求对安全物资进行验收、标识、检查和防护。 8.3 HSE控制及记录表格
1）分部、分项工程安全技术交底 2）起重作业许可证 3）高处作业许可证 4）密闭空间内部作业票 5）大型机械控制
5.1 ★大型机械（拆装）施工方案 5.2 ★大型机械（拆装）的安全交底 5.3 ★基础验收资料 5.4 ★隐蔽工程验收单
5.5 ★大型机械的出厂合格证书使用说明书等原始资料 5.6 ★大型机械运行及例保记录 5.7机械检测中心的检测报告 5.8机械检测中心的检测合格证书 6）热工作控制（动火许可证） 7）施工用电控制 8）吊车检查表
9）施工机具检查验收记录表 10）射线作业票
11）临时用电施工组织设计 12）电工巡视（维修）工作记录表 13）脚手架验收记录表 14）吊篮检查验收表 15）叉车检查验收表
9. 承包商管理
本项目部根据工程的实际情况，按照公司《分承包管理程序》，在批准的情况下有选择、有限度的使用承包商，以同样的管理、同样的要求，加强对承包商的管理，
20
神华榆林工程项目
从而保证工程的顺利进行。
10. 变更管理
根据本项目部的工程特点，确定以下方面实施变更管理： 1）施工方案的变更； 2）设计修改； 3）确定为危险性的作业； 4）其他重大事项。
以上事项的变更管理的实施步骤，按照公司变更管理的实施程序执行。 11. 应急管理
由于施工中有发生火灾、爆炸、触电、人身伤亡、交通伤害等事故的可能，为了出现紧急情况时，能及时控制事态、协调管理，将执行项目部的《应急管理规定》。 12. 管理评审和安全评价
12.1 本项目部将根据公司内部审核和管理评审程序，在工程施工中接受公司的审核和评价，及时找出本项目部HSE管理过程中存在的问题，并加以纠正和改进，不断提高管理水平。
12.2 本项目部将在所承建的此工程交工前，请业主（总承包商）或当地安全主管部门对本项目作出安全评价。安全评价的主要内容有：
1）整个项目工程施工期间，能否执行国家、行业的安全管理法规及规章制度？ 2）项目施工过程中，安全是否处于受控状态？ 3）项目施工过程中，是否发生过重大及死亡事故？
21
神华榆林工程项目
附件1.
序号 重要HSE因素（危险源）清单
施工作业活动 1.高处作业 2.吊篮作业 3.起重吊装作业 4.交叉作业 HSE影响 HSE因素 （危险源） 1 人员高处坠落 人员摔伤或死亡 2 1.高处作业 2.吊篮作业 吊装物或工具、3.起重吊装作业 物料高处坠落。 4.交叉作业 5.吊装作业钢丝绳被电焊击断 吊装设备 倾倒损坏 1.砸死或砸伤人员 2.砸坏设备或其它设施。 3 起重吊装作业 1.砸伤或砸死人员 2.砸坏设备或引起物料泄漏发生爆炸、火灾 3.吊装设备损坏 4 火灾、爆炸 1.现场各种动火作业 2.氧气、乙炔气体泄漏 3.防腐涂装作业 4.热处理作业 5.压力试验 6.装置异常状态 7.现场易燃物防护不符合要求 8.现场消防设施不符合要求 1.装置生产不正常 2.装置中管线设备故障 3.误操作或未按要求施工 1.临时用电设施的设置、防护及漏电保护不符合要求，使用管理不当 2.吊装作业时钢丝绳与供电电缆、电焊把线缠绕 3.焊接作业时为进行保护 4.施工机具、设备接地不良 5.活动板房、电焊机房等钢制房屋电线敷设不合理，接地不良 6仪电施工及用电设备检修时带电作业. 1.对焊缝进行X射线作业 2.对焊缝进行γ射线作业 1.机械设备的防护设施不符合要求 2.使用管理不当 3.机械设备故障 1.造成人员伤亡 2.危害国家财产 3.污染大气、土壤、水体 5 有毒有害 物质泄漏 1.造成人员中毒、窒息 2.危害身体健康 3.污染环境 6 电击、触电 及电弧烧伤 1.造成人员伤亡 2.危害身体健康 3.损坏机械设备 7 射线危害 1.危害施工人员身体健康 2.危害公众人员身体健康 造成人员伤亡、危害身体健康 8 机械危害 22
神华榆林工程项目
9 容器内高温、 异常环境作业造成的伤害 1.暑期设备内施工 2.雨、雪、大风恶劣环境下作业 3.长时间作业，供氧不足 1.危害身体健康 2.出现意外伤害 3.发生缺氧窒息
附件2. 试压与吹扫管理规定
1、试压时采用水压和气压两种方法，除设计、监理或业主的特殊要求，一般的设备、管线应采用水压试验。
2、试验的压力应符合设计及规范标准要求。
3、试压之前必须编制试压方案及安全措施报监理、业主批准后方可进行。 4、工艺设备及工艺管线上水前，应详细检查设备的盲板、法兰、压力表、放空管线的设置情况，在试压过程中要观察变形状况，具备升压条件方可升压。
5、被试的设备和管线应设围绳和警告牌，升压和降压应缓慢进行。
6、试压用的压力表应经计量部门核验合格，压力表在最高和最低处设置，并不少于两块。
7、在试压过程中，如发现泄漏，不得带压紧固螺栓及补焊和修理，检查受压设备和管道时不得击打，不允许在有法兰、盲板的侧面和对面站人，如试压过程中发生异常响声、压力下降等，应立即停止试验查明原因，消除隐患后，继续试验，确保试压过程中的安全。
8、管道吹扫时，应分段进行，提前拆除易堵塞、易损坏的部件，与设备的联结处应设盲板，防止杂物进入设备内部。
23
神华榆林工程项目
附件3. 单机试车及投料试车管理规定
1、单机试车由项目部负责组织实施，试车前应编制单机试车方案，并报监理公司审核批准后，方可实施。
2、单机试车区域应设警戒绳，无关人员禁止入内。
3、单机试车前作技术交底，查清电路、设备、管道、仪表是否符合流程要求，经有关专业确认签字后，方可开车。
4、检查机械部分的温度时，严禁用手触摸检查轴封、填料函的温度，以及用抹布擦拭运转中的机器。
5、单机试车设专人负责操作，由专人统一指挥。
6、投料试车由业主负责，项目部施工队配合，试车过程中听从生产方指挥人员的安排。
附件4. 健康管理规定
1、进入本项目部的人员每人建立健康卡片，注明工种、血型、健康状况等。 2、做好传染病和当地易发病的预防工作和应急措施。
3、登高作业与特殊作业时，由项目部组织作业人员进行身体检查，查体不合格者不得进行登高与特殊作业。
4、暑季、冬季施工由项目部负责落实防暑降温和防冻保温措施，确保作业人员不中暑、不冻伤。
5、严格控制加班加点，确需加班人员应由主管经理批准，确保作业人员休息的权力。
6、加强食堂卫生管理，所有炊管人员必须体检合格，规范操作，确保饮食卫生，杜绝食物中毒。
7、项目部配备一定数量的常备药品，对常见病和多发病将及时得到治疗，并做好灭鼠、灭蝇及防疫工作。
8、对疑难病或因公负伤，必须及时送当地医院救治。
9、项目部将提供良好的休息、洗澡、卫生保健条件，合理安排住房，确保作业人员健康。
24
神华榆林工程项目
附件5. 环境保护管理规定
1、材料和油料集中管理，放在指定场所或容器，减少散失或漏失，对被污染的土壤及时妥善处理。
2、化学处理剂有专人负责严格管理；有毒化学处理剂除必须设明显标志外，还要建立收/发登记制度。
3、不用的废机油和清洗用废油，集中回收储存，严禁就地倾倒。
4、施工作业场所保持无废料和杂物，所有废料、杂物和垃圾放置在合适的容器中，以便最终作适当的处理。
5、废物和垃圾容器放置在靠近工作的区域和其他容易使用的地方。
6、废木料和废金属材料单独放置，或者集中放置到指定的区域，以利于回收利用。 7、在项目现场严禁露天焚烧废料或垃圾。 8、严禁在施工现场填埋或回埋废料。 9、严禁擅自倾倒废料。
10、所有暂时不用的设备、材料存放起来并保持整洁。
11、保持挖掘路基、运输道路、厂区、垃圾处理区、取土区和其他工作区域的无尘。
防尘的通行方法如水喷淋、化学处理、轻沥青处理或类似方法均可使用。 12、施工中要避免产生不必要的噪声，使用适当的方法来降低噪声污染。施工作业场
所的噪声不超过85分贝，特殊设备最高不得超过70分贝。
13、施工作业场所的噪声暂时达不到标准时，采取特殊的隔音措施，并发放个人防护
用品，员工尽量减少接触噪声时间。
14、提供相应设施以阻止对鱼类和野生生物可能污染的物体或成分进入江河、湖泊或
其他水域。
15、在排放烟、尘或其他大气污染物时，遵守当地政府部门的法律和法规。
25