检查 项目 质量标准 5、有“五图、五板、五记录、四台帐”（或通风信息化管理系统），并与现场实际相符。五图：通风系统图（综合、分层、立体、网络），防尘系统图，防灭火系统图，安全监测系统图，瓦斯抽放系统图；五板：局部通风管理牌板，通风设施管理牌板，防尘设施管理牌板，通风仪表仪器管理牌板，安全监测管理牌板；五记录：通风区（科）值班记录，班前、后会记录，通风设施检查记录，防灭火检查记录，测风记录；四台帐：瓦斯调度台帐，防火密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽放台帐。 6、矿井各种图纸、报表等准确，数据齐全，上报及时。 7、通风区、队要有一套符合有关规定及工作实际的完整的管理制度并装订成册。各工种要有岗位责任制和技术操作规定，并严格执行。 8、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养检查方法 查图纸、牌板、记录、台帐 得分 评分办法 每发现一处不符合扣3分 20 十一 、 管 理 制 度 查图纸、报表及上报情况 现场检查，查资料、证件 10 每发现一处不合标准或迟报扣2分，材料不全扣3分 每发现一处不符合规定扣2分， 10 查记录、抽查制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好 仪器、仪表 9、瓦检员、放炮员、监测工、测风员、测尘员、查有关记录 抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。并做到持证上岗。 10 每缺少一项制度或一台仪表不合格扣2分 不培训、不考核该小项不得分，缺一人或10 一人考核不及格扣1分（补培、补考合格不扣分），无记录该项不得分。发现一人未持证上岗或证件不合格扣2分 合 计
100 安全管理质量标准化标准及考核评级办法
第一条 安全管理质量标准化矿井必须具备以下条件：
矿井无重大安全隐患或对重大安全隐患按照规定采取有效监控措施，限期治理。 第二条 安全管理质量标准化矿井分为三个等级，考核标准如下： 一级：考核评分在90分及以上。 二级：考核评分在80分及以上。 三级：考核评分在70分及以上.
第三条 安全管理质量标准化标准及考核评分办法见附表
安全管理质量标准化总分100分，各检查项目得分按照标准扣分，至单项标准分扣完为止。
31
附表:安全管理质量标准化标准及考核评分办法
检查项 目 质量标准 1.煤矿设置安全管理机构，负责企业内部安全监督检查工作； 检查方法 评分办法 机构设 置 10分 2.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责顶板管理、机电、提升运输、“一通三防”、地测防治水等专业的安全管理工作。受冲击地压（矿震）威胁的矿井，必须设专门的防冲机构。 3.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责生产调度指挥、应急值守等工作。 1．煤矿内部安全管理机构，设专职主要负责人一名，并由单位行政副职担任；设主任工程师（技术负责人）一名；配备分管煤矿主要专业（采掘、机电、提升运输、通防）安全监督检查的管理人员。受水害威胁及冲击地压威胁的矿井，应配有相应安全监督检查人员。安全管理机构的专职安全管理人员总数不少于矿井从业人员总数的5‰，且不得少于7人；安全检查工总数不少于井下从业人员总数的3%。 2．煤矿企业配置采掘、通防、机电、地测防治水等专业副总工程师及部门技术负责人，并在有关机构配备相应的专职技术人员。 受冲击地压（矿震）威胁的矿井必须配备防冲副总工程师及专职技术人员。 3.有关安全管理人员、技术人员应符合上级对煤矿从业人员准入资格的有关规定。 检查有关机构的设置文件，部门、单位有关职责规定。 相应机构未设置的，扣3分；部门职责不明确的，每项扣1分。 未按规定设安全管理机构主要负责人、主任工程师（技术负责人）、采掘、机电、通防、防治水、防冲副总工程师的，每缺一职，扣2分；缺相应部门技术负责人的，每查阅有关人员任职文件、档案资料。 缺一职，扣1分；缺相应专职技术人员的，每缺一名，扣0.5分。 安监部门管理人员达不到规定要求的，每缺一名，扣1分；安全检查工数量达不到要求的，每缺一名，扣0.5分。 安全管理人员、技术人员未达到煤矿从业人员准入资格制度规定的，每有一人，扣0.5分。 人员配 备 10分 32
检查项 目 质量标准 煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的全过程和全体从业人员，并结合实际定期分析实施效果，适时修订，具体制度包括： 1.安全生产责任制度（各级负责人、职能机构、各岗位安全生产责任和义务）；2.安全会议制度；3.安全目标管理制度；4. 安全投入保障及安全费用提取和使用制度；5.安全质量标准化管理制度；6.安全教育与培训制度；7. 隐患排查治理制度；8.安全监检查方法 评分办法 安全规章制 度 20分 督检查制度；9.安全技术审批制度；10.矿用设备器材使用管理制度；11.重大危险源检测、监控、管理制度；12. 矿井主要灾害预防制度；13.生产安全事故应急救援制度；14.安全奖惩和责任追究制度；15.入井人员管理制度；16.安全举报制度；17.管理人员下井及带班制度；18.安全操作管理制度；19. 劳动防护用品配备和管理制度；20.特种作业人员管理制度；21.生产安全事故报告、抢救和分析处理制度；22.上级规定必须制定的其他安全规章制度和企业应建立的安全制度。 煤矿安全规章制度应满足以下要求：①符合相关法律、法规、规章、规程、标准及上级有关规定；②内容具体、责任明确，能够对照执行和检查，有针对性和可操作性；③以正式文件发布，并确保其能够约束涉及到的部门和人员。 查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。 每缺一项制度扣2分；制度不符合上级规定要求的，每项扣1分。 1.检查对上级规定及本单位有关制度的贯彻落 1. 严格执行国家有关安全费用提取使用的规 安全费用提取及使用 10分 定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。 2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案。 3. 制定安全费用年度使用计划，对安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。 4.建立有关安全费用项目管理台帐，做到账、物相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。 5.风险抵押金的存储和使用符合《煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》规定。 实情况。 2.查阅煤矿确定安全费用提取标准的文件。 3.查阅年度安全费用计划，查阅财务专户提取、使用、结余管理帐目。 4.查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料。 1. 不落实上级有关规定，未确保安全投入的，扣5分； 2. 未明确安全费用提取标准，并按规定进行备案的，扣2分； 3. 无安全费用年度提取使用计划的，扣2分；未按计划及时、足额提取安全费用的，扣1分；无专户存储账目扣2分；安全费用在规定范围外支出的，每项扣2分。安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求，扣1分。 4.无安全费用项目管理台帐的，扣2分；账、物管理不符的，每处扣1分，项目未验收的，每项扣1分。 5.未按规定存储和使用安全风险抵押金的，扣2分。 33
检查项 目 质量标准 1.落实上级有关隐患排查治理的规定，建立并逐级落实从主要负责人到有关部门、人员的隐患排查治理责任制。 2. 煤矿主要负责人每月至少组织进行一次由单位技术负责人、有关部门和技术人员参加的隐患排查；对排查出的事故隐患，根据事故隐患分级、分检查方法 评分办法 1.查阅各级管理人员、部门、有关人员的隐患1.未逐级建立隐患排查治理责任制的，扣2分，责任不明确的，每处扣0.1分。 2.月度未按规定组织隐患排查的，每次排查治理责任制。 扣3分；隐患未分级、分类的，每条扣1分；2.查阅月度隐患排查记录，台帐、档案、隐患上报文件，所采取的相应安全措施记录。 3.查阅有关隐患治理方案。 4.查阅隐患排查治理档案、登未建立隐患登记台帐的和重大隐患信息档案的，扣3分；隐患排查治理监控台帐记录及重大隐患信息档案不全的，每条扣0.2分。未按规定上报重大安全隐患的，每条扣1分；对重大安全隐患未按规定采取措施的，每条扣3分。 3. 对重大隐患未按规定制定治理方案并按期实施的，每条扣3分；隐患治理方案不符合规定要求的，每处扣1分。 4.隐患治理结束后未验收的，每条扣1隐患排查 15分 类标准，分别确定级别和类别；建立事故隐患排查治理台帐和重大隐患信息档案，对重大安全隐患应按规3. 对于排查出的一般事故隐患，由现场安全管理人员或者有关人员立即组织整改。 对重大事故隐患，由煤矿主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案，治理方案内容符合上级要求并按规定审批。 4.对治理结束的事故隐患，应组织进行验收，验收合格的隐患进行销号处理。 治 理 定上报有关部门，并采取相应安全措施。 记表、验收记录。 分；未做销号处理的，每条扣0.5分。 1.应急预案不全，存在重大危险源或主1.查阅单位要事故类型未制定专项预案的，每缺一项预案，扣2分；危险性大的重要岗点，缺现场处置方案的，每处扣1分。 应急预案内容不符合有关规定要求的，每处扣0.5分；信息有错误的，每处扣0.2分；预案之间不衔接，相互矛盾的，每项扣1分。 2. 未按规定对应急预案进行评审、修订的，每件预案扣1分；未按规定对应急预案进行备案的，扣1分。 3.未对从业人员进行应急培训的，每人1．煤矿企业应当按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）等上级有关规定，制定相应的应急预案。 应急预 案 10分 有关事故应急预案等资料。 2.查阅有关预案评审资料、意2.应急预案按照规定进行评审、备案、发布，见，预案发布文按照规定及时进行修订。 3.煤矿应该对从业人员进行应急培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。 4.根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急演练前应编制演练方案，应急演练结束后应编写评估报告。 件，修订记录。 3. 查阅从业人员安全培训档案、检查有关岗点的现场处置方案学习、掌握情况。 次扣0.1分。 4.查阅有关应急演练方案、评估报告。 4.未按规定组织综合预案或专项预案演练、现场处置方案演练的，扣2分；演练无方案及演练后未编写评估报告的，每次扣1分。 1、矿井必须安装井下调度通讯系统。通讯设备、小型电器（通讯）、线缆必须有产品合格证、入网许可证、矿用产品安全标志。 调度2、健全各种管理规章制度。规章制度应包括维1.现场检查调度通讯系统，检查有关证件。 2.查阅有关1.井下调度通讯系统设备、线缆等无合格证、入网许可证、矿用产品安全标志的，每有一项，扣2分。 2.各类规章制度不全的每缺一项扣1分；未贯彻落实的，每项扣0.5分。 3井下调度电话数量不足的，每缺一部扣0.5分，有一处通话不正常扣0.5分。 4．调度通讯系统安全设施、保护装置不全的，缺一项扣1分；安设不合格或不完通 讯 护人员、值班人员岗位责任制，设备安全操作规程，制度，规程。 10分 交接班制度，周期维护试验制度，防火制度等，并严格落实。 3、调度电话安装数量及场所必须符合要求。主副井井底车场、运输调度室（站）、变电所、上下山3.现场检查井下调度电话安装情况，查阅灾害防计划。 34
检查项 目 质量标准 绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面；《年度灾害预防和处理计划》中明确要求的地点等；单位主要负责人及分管安全生产的负责人办公室，与井下安全生产工作有关的主要科室、医院（卫生所）、车队等，必须安装调度电话，并能与矿调度室等部门直接联系。井下电话不得并接。 4、调度通讯系统安全设施齐全、可靠。通讯设备交流电源必须装设防雷保护装置；入井调度电话必须全部经过安全隔离栅；通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置；接地保护系统完善，接地电阻阻值符合调度交换机设计安装要求。 5、系统功能齐全，性能良好。调度台的强插、强拆、集呼、群呼、会议等功能完善、可靠，符合设计要求；通话质量应清晰无断续、无杂音；必须配备录音系统；调度交换设备的主要板卡及电源系统必须采用热备份运行模式，后备蓄电池容量符合安全运行要求。 6. 煤矿企业要建立健全煤矿井下无线通讯系统和井下作业人员管理系统、，为井下安全生产管理人员配备无线通讯工具，实时监测井下作业人员的行动轨迹。系统产品必须具有矿用产品安全标志，井下设备具有防爆合格证。系统的安装、使用、管理符合标准规定。 . 检查方法 4.现场检查调度通讯系统的各类安全设施、保护 5.现场检查调度通讯系统功能，设备配置等 6.现场检查煤矿井下无线通讯系统及人员定位系统的装备、使用、管理情况，查阅有关证书、合格证。 评分办法 好的，每处扣0.5分。 5.调度通讯系统功能不完善的，每缺一种功能扣1分。质量达不到要求的，每项扣0.5分；无录音系统的，扣1分；调度交换设备的主要板卡未采用热备份运行模式的，扣1分；后备电池容量不符合安全运行要求的，扣2分。 6.未按照规定建立井下无线通讯和井下作业人员管理系统的，扣5分；未向井下安全生产管理人员配备无线通讯工具的，每有一人次扣0.1分；未实现实时监测井下作业人员行动轨迹的，扣1分；井下作业人员管理系统和井下无线通讯系统无规定安全标志、防爆合格证的，扣2分；系统安装、使用、管理不符合标准要求的，每处扣0.5分。
35