序 号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
档案名称 安全专题会议纪要 工程建设安全考核资料 安全专项方案 危险源巡查记录 特种人员资质 安全管理文件 安全整改通知 安全交底记录 安全监理日志 准爆证 危险源辨识及控制措施 有毒、有害气体检测 安全整改通知单及罚款单 其它安全资料 备 注 16.2、完善安全监理记录，建立了“安全监理日志”、“重大危险源巡查记录”、“安全文明检查记录”。随着现场起重作业的出现及重大工作的开展，监理还将建立“安全旁站监理记录”、“起重设备检查记录”等记录。
16.3、建立了“特种作业人员台帐”、“安全管理人员资质台帐”、“危险源辨识台帐”、“安全交底台帐”、“上级安全文件学习台帐”、“安全检查存在问题和整改情况台账”、“安全文明施工考核台帐”、“有毒、有害气体监测记录台帐”共计8类台帐。
目前安全文明生产管理资料体系及记录、台帐齐面，可以涵盖和反映我部的安全文明生产管理活动的过程及内容。
五、监理施工质量控制工作自诊断 1、质量管理责任制
监理进场后即按要求编制、报送了监理工作规划，对专业、岗位进行总体设置，明确了岗位质量职责。监理部根据监理公司管理制度细化了质量考核制度。
根据现场工作的开展、人员的调整情况，及时进行专业、人员分工，同时按分工
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明确岗位职责及考核标准。
工作中加强考核，将质量考核列为月度内部绩效考核的重点之一。 2、质量保证体系和监督体系
2.1、以总监为监理质量第一负责人，形成副总监分管、办主任组织、监理工程师及监理员具体实施的质量管理体系，进场后监理部即建立质量管理小组。
2.2、制订、完善一系列的质量管理文件，做到有据可依，按程序办事。 制订内部质量管理文件：各项质量管理制度12项、岗位职责12项、内部质量工作流程15项。
根据监理规划按专业分阶段编制、修订监理实施细则，其中有关质量方面的监理实施细则共6项。
质量制度、流程、程序、岗位职责等见我部《监理管理制度汇编》。 开工至今，监理部颁发的监理实施细则清单见下表： 表7： 监理实施细则统计表
序号 1 2 3 4 5 6 文 件 材 料 题 名 混凝土施工监理实施细则 固结灌浆监理实施细则 开挖与支护监理实施细则 施工测量监理实施细则 试验监理实施细则 输电线路实施细则 3、质量教育培训与考核管理
3.1、监理部内部开展质量学习与培训12次，指导参建单位进行质量验收表格填写及验收资料收集6次。
3.2、组织参与施工单位进行各项质量专题会议和相关质量技术交底。
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3.3、组织对施工单位现场质量及内业资料进行检查，对检查存在的问题及时要求施工单位限期整改。
4、工程技术管理
4.1、成立监理技术管理小组，组织监理对各部位、各专业进行技术把关，解决监理内部技术问题。
4.2、组织进行设计文件审查、图纸会审，针对存在的问题及时督促解决。 4.3、督促、指导施工单位进行施工组织设计、施工方案编制，组织监理内部人员对施工单位所报送的施工组织设计、施工方案进行审查。督促施工单位按审批后的施工组织设计、施工方案进行施工。
4.4、组织、督促施工单位严格进行技术交底工作。
4.5、严格控制工程变更、新增项目管理，未经审批的不得变更或实施。 4.6、组织技术分析，针对工程建设提出合理化建议，按公司要求做好监理增值服务。
4.7、组织进度、施工方案等专题研究、讨论，及时召开专题会议，解决现场技术问题。
5、工程承（分）包管理 本项目无分包。 6、工程质量检测与试验
本工程监理试验检测除见证取样、见证试验外，同时采用外委试验室进行平行试验，平行试验先后委托双江口试验室和猴子岩试验室进行。目前监理配置试验工程师1名，负责试验检测监理工作。
监理对原材料按进场→初步验收→试验检测→合格准用→跟踪使用进行质量管理，按照规范要求督促施工单位做好钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、骨料等原材料试验
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检测，同时按规范要求的频率进行平行抽检，确保用于工程的原材料质量均符合规范及设计要求。
6.1.1、钢材
1）施工单位每一批的钢材到货时须向试验监理工程师提供原始出厂材料质量证明书，否则不予进行原材料进场验收。
2）施工单位的钢筋进场验收合格后，施工单位试验室及时进行检测和试验，按 60t为一个取样单位（不足60t也作为一个取样单位）进行取样，检验其力学性能，并及时向试验工程师试验报告。
6.1.2、水泥
1）施工单位运至工地的每一批水泥进场时应提供生产厂家的出厂合格证和品质试验报告，要求施工单位按每200t-400t同厂家、同品种、同批号、同强度等级的水泥为一个取样单位（不足时也作为一个取样单位）进行取样检验。
2）施工单位应向试验工程师提供每批水泥的清单，说明厂商名称、水泥种类及数量，以及厂商的试验证明，证实该批水泥已经试验分析，在各方面符合标准规范要求。
3）水泥检验内容包括：胶砂强度（3天、28天）、安定性、凝结时间、细度等项目试验，不合格的不能使用。
4）在正常保管情况下，进场后的水泥在三个月内用完。当对质量有怀疑时，应随时检查。
5）运到工地的水泥应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号，分别储存到有明显标志的仓库中，不得混装。在运输和储存过程中应防水防潮。
6）督促施工单位及时进行检测和试验，要求做好试验记录的同时，并及时向试验工程师试验提交试验报告。对于检验和试验不合格的水泥签发不合格通知单。
6.1.3、砂石骨料
每进场一批骨料要进行取样检测，检测项目包括：细骨料的细度模数、含泥量和泥块含量；粗骨料的超径、逊径、含泥量和泥块含量等。
6.2、严格审批混凝土、砂浆配合比
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试验监理工程师对施工单位呈报的砼、砂浆配合比报告以规范、试验结果为依据，重点对水胶比、砂率、用水量、水泥用量等关键参数进行审查并严格进行审批。
6.3、加强砼拌和站的管理
试验监理工程师要求施工单位对现场拌和站制定“砼拌和管理制度”，按规定对电子称进行称量校核。砼拌和生产期间，监理除自身进行巡视检查外，要求施工单位安排试验室人员对砼拌和站进行24小时值班，严格控制砼生产质量。
6.4、做好见证取样，督促做好抽样试验检测。 6.4.1、水泥
目前工地主要使用四川亚东水泥有限公司生产的“洋房牌”袋装P.O42.5R水泥和四川兆迪水泥公司生产的“峨塔牌”袋装P.O42.5R水泥，每批水泥都附有出厂合格证和品质检验报告单。监理部对进场水泥均按施工单位试验室抽频率30% 以上的比例见证取样送检，按施工单位试验室抽频率15% 以上的比例独立抽检，共见证取样抽检22批次，独立送检批21次，检验频率满足规范要求，试验检测结果：水泥的各项物理、力学性能检测指标均满足《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）标准要求，其各单项检测指标的合格率均为100%。水泥物理性能检验成果统计见表9：
表8： 水泥物理性能检验成果统计表
细 度 水泥 标号 项目 300） 次数 最大值 P.O 42.5R 最小值 平均值 P合% 21 376.00 353.00 362.71 100 标准 水量 （%） 21 抗折强度 （Mpa） 3天 21 28天 19 抗压强度 （Mpa） 3天 21 28天 19 统计 （比表面积≥稠度用凝结时间（h） 安 定 初凝 21 终凝 21 性 21 35.40 187.00 253.00 4.30 6.10 7.80 30.60 52.00 25.50 154.00 235.00 1.50 4.70 6.70 24.90 45.50 27.13 168.62 244.52 3.24 5.30 7.29 26.59 47.93 100 100 100 100 100 100 100 100 25