成都市味百度食品有限公司
程序文件汇编
文件编号：WBD-CX-A/0 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准：
年 月 日 发布 年 月 日 实施
目录
WBD-CX-001 文件控制程序 WBD-CX-002 质量记录控制程序 WBD-CX-003 管理评审控制程序
WBD-CX-004 与顾客有关的过程控制程序 WBD-CX-005 采购过程控制程序 WBD-CX-006 监视和测量装置控制程序 WBD-CX-007 顾客满意度测量程序 WBD-CX-008 内部质量审核控制程序 WBD-CX-009 不合格品控制程序 WBD-CX-010 纠正和预防措施控制程序
成都市味百度食品有限公司 文件控制程序 文件编号 WBD-CX-001 版 本 号 20121001 页 次 第 1 页 1 目的
对企业质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用文件都是有效版本。 2 范围
适用于企业质量管理体系文件和资料控制。 3 职责
3.1 本程序的主控部门为办公室，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。
3.2 厂长负责质量手册的批准和发布。
3.3 管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。 3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.5 办公室负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。 4 程序 4.1 文件分类
办公室负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件控制的范围和现行修订状态。
4.1.1 质量手册、程序文件由办公室管理。 4.1.2 支持性文件包括
1、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。由各部门保存并报办公室备案。
2、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。 3、与质量管理体系有关的法律、法规文件由办公室保存。 4.2 文件编号 4.2.1 质量手册
采用：企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码的样式构成。企业代号为企业名称主题词“星好”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
成都市味百度食品有限公司 文件控制程序 文件编号 WBD-CX-001 版 本 号 20121001 页 次 第 2 页 如：《质量手册》文件编号为XH-QMS-A/0，意思表示为星好质量管理体系文件质量手册，第A版，第0次修订，即未修订的初步发布版本。 4.2.2 作业文件
采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。
如CX 0011-2006，即CX表示程序类文件，001表示程序类第一个文件，2006表示该文件的发布年代。
（CX代表程序类文件、GL代表管理类文件、JS代表技术类文件） 4.2.3 质量记录的标志号
采用：文件代码加相对应的标准条款号，加横线，加流水号组成。 如JL5.6-01，即JL代表质量记录，5.6代表标准章节号，01代表流水号。 4.3 文件的编制、审核、批准
4.3.1 文件发布前应得到批准、以确保文件是充分的、适宜的。
4.3.2 质量手册和程序文件由办公室负责组织编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准、发布。
4.3.3 各部门的作业文件、技术文件由各部门编制，分管领导审核，管理者代表批准发布，并报送办公室登记、存档。
4.3.4 企业管理性文件由办公室负责编制，由管理者代表批准发布。 4.4 文件的分发和管理
4.4.1 文件分发由其审批部门确定分发范围，办公室负责登记、发放，领用人在收/发文登记表上签字。
4.4.2 分发时，文件应填写分发顺序号作为受控号，并在封面加盖“受控”印章。 4.4.3 文件持有人调离原岗位时，原分发部门应及时收回并予登记，企业内部机构调整或变更时，办公室负责协调处理受控文件的交接工作。
4.4.4 文件严重破损时，文件持有人到办公室办理更换手续，交回破损文件补发新文件，仍沿用原分发号，破损文件由办公室负责销毁。
4.4.5 文件丢失后，原持有人应提出书面申请，管理者代表批准后，重新办理领用手续，并沿用原分发号。
4.4.6 “受控”文件不得随意更改其内容和复制。确需复制的需经文件归口管理
成都市味百度食品有限公司 文件控制程序 文件编号 WBD-CX-001 版 本 号 20121001 页 次 第 3 页 部门负责人批准，办公室加盖“受控”印章，否则复印文件无效。复印件的编号方法：在原文件发放号后加注-1或-2作为受控号，以便发放登记。
4.4.7 作废或超过保管期的文件，办公室负责收回、登记和销毁。因知识积累确需保存的作废文件，由留用部门提出申请，管理者代表批准，办公室加盖“作废保留”印章，申请部门保管。
4.4.8 文件外借应由文件归口管理部门负责人批准，借阅人填写“借阅登记表”并签字。归口管理部门负责按期索回。原稿文件一般不得外借。 4.4.9 各部门负责本部门文件管理，保持文件清晰完整和整洁。 4.4.10 文件审批原稿由办公室负责归档保存，保存期一般为三年。 4.4.11 “受控”、“作废保留”等印章由办公室统一管理和使用。
4.4.12 办公室每年发布一次现行有效文件总清单，供使用单位核查，以保证在规定场合均能识别文件的现行修订状态和有效版本， 4.5 文件的更改
4.5.1 文件需修订或更改时，由原审批部门审核、批准。原审核部门已被取消时，现审批部门须获得原审批所需的背景资料。
4.5.2 文件的更改部门填写文件更改通知单，说明更改的原因和内容，注明更改标记和更改生效日期，经批准后，由办公室按发放记录进行追踪更改，更改人签字并在更改处作上更改标记。 4.5.3 文件更改办法
1、划改：部分更改采用“划改”方法，在原文件相应条款出进行修改。即在需更改的文字上划两道横线，并在原文附近适当位置写出更改后的内容。 2、换页：为保持文件的严肃性和便于阅读，单页文件累计更改面积不得大于页面有效面积的1/4或单页文件划改不超过四处，否则必须换作页面处理。 3、换版：文件有重大更改或最新排版时需要换版。新版文件生效时，旧版文件随即作废。换版后的作废文件由办公室收回。
4.6 企业所有外来质量文件由办公司负责收集、整理和统一控制，识别、制定有效外来文件清单，并将文件下放到各使用部门。 4.7 文件的保管
4.7.1 文件应分类保存，便于检索、易于识别。 4.7.2 质量手册和程序文件，由办公室备案保存。