成都市味百度食品有限公司 文件控制程序 文件编号 WBD-CX-001 版 本 号 20121001 页 次 第 4 页 4.7.3 部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。
4.7.4 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。 4.8 文件的评审
4.8.1 文件在下列情况下应进行评审： 1、管理评审；
2、文件的大范围变更（更换版本）； 3、当出现重大质量事故； 4、当组织机构调整后； 5、最高管理者要求评审时。
4.8.2 文件经评审后如要求变更或修订的需按4.5条要求执行。
成都市味百度食品有限公司 质量记录控制程序 文件编号 WBD-CX-002 版 本 号 20121001 页 次 第 1 页 1 目的
在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据；为质量改进提供依据。 2 范围
适用于与质量管理体系所有相关的记录。 3 职责
3.1 办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件程序，并组织实施。
3.2 各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，按规定传递和保存。 4 程序
4.1 记录的范围、类型和采用的方式
4.1.1 记录范围：包括质量管理体系运行记录和产品质量记录等。
4.1.2 记录类型：包括管理记录、操作记录、监事和测量记录及各种报告等。 4.1.3 记录一般采用文字填写的方式，必要时可采用磁盘、录像等方式。 4.2 记录的填写
4.2.1 记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需要填写时，用斜杠“/”明示。
4.2.2 记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、整齐，易识别。 4.2.3 记录的内容应真实、准确、完整，填写人签名须签全名。
4.2.4 记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补、伪造。 4.2.5 为确保记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原纪录不准确，可在原记录本上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。 4.3 记录的编制
4.3.1 办公室应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求，对所需记录进行策划，组织相关部门/车间分别编制与相适应的记录、表、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、以及保存的期限的进行会签，作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册发布和执行。必要时可规定填写说明。 4.3.2 质量记录的编号方法按CX 001-2005《文件控制程序》第4.2.3条执行，并进行统一标识。记录的顺序号用3位数顺序号标识，如：001,002,003??依
成都市味百度食品有限公司 质量记录控制程序 文件编号 WBD-CX-002 版 本 号 20121001 页 次 第 2 页 次下序。
4.4 记录的收集、贮存和管理
4.4.1 各部门/岗位及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。
4.4.2 各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。 4.4.3 办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。
4.4.4 记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。 4.4.5 记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。 4.4.6 记录管理员有变更时，要做好相应的交接工作。
4.4.7 有保密要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好保密工作。 4.5 记录的查阅/借阅
4.5.1 公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员同意后方可查阅。 4.5.2 记录外借时需经管理者代表批准并按相关程序进行登记后方可，并限期归还。
4.5.3 查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持纪录的完好。 记录管理员外界记录时应按期索还，归还时应检查是否拆页、更改等情况发生。出现以上问题时，报告部门负责人处理。
4.5.4 当合同有要求时，经厂长批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅， 4.6 记录的处理
4.6.1 记录应按规定的期限保存。
4.6.2 记录的增加按本程序4.3款规定执行。
4.6.3 记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表批准，并报办公室备案后实施。
4.6.4 各部门每年第一季度应按“记录清单”的要求，对本部门所有记录进行汇总、归档，并报办公室登记备案，需永久保存的记录移交办公室。
4.6.5 对超过保质期限、失去保管价值的记录，有记录保管部门申请，填写“销毁申请表”，经部门负责人和办公室确认，管理者代表批准后，移交办公室统一销毁。
成都市味百度食品有限公司 管理评审控制程序 文件编号 WBD-CX-003 版 本 号 20121001 页 次 第 1 页 1 目的
以确保企业质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断的改进和完善，使本企业质量体系持续有效运行，保证质量方针的目标的实施。 2 范围
适用于管理评审工作的控制。 3 职责
3.1 厂长主持管理评审活动，由厂长决定其他参加人员。
3.2 办公室负责报告质量管理体系运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；
3.3 管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责提供评审所需资料，负责落实纠正和预防措施。 4 程序
4.1 管理评审的频次和周期
4.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过一年。 4.1.2 管理评审一般安排在内部质量体系审核结束后，外部质量管理体系审核开始之前。
4.2 管理评审输入
4.2.1 管理者代表负责收集内、外审核结果，纠正和预防措施跟踪、检查及验证方面的信息；负责收集顾客反馈的信息以及市场、顾客需求及愿望的信息；负责收集人力资源管理方面的信息；负责收集体系运行、有关方针目标方面的信息。 4.2.2 品控部负责收集产品质量方面的信息；负责收集有关原辅料方面的信息；同时，负责收集产品、生产设备的信息。 4.2.3 各生产车间负责收集生产运行方面的信息。 4.3 编制《管理评审计划》
4.3.1 上述部门应将收集信息交办公室，办公室负责整理后交厂长审核，作为厂长在管理评审会议上报告质量体系运行情况和编制管理评审计划的依据。 4.3.2 管理评审可以有以下内容：
1、组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置；
2、产品的符合性和采取的措施，包括对产品质量目标和要求的符合性；
成都市味百度食品有限公司 管理评审控制程序 文件编号 WBD-CX-003 版 本 号 20121001 页 次 第 2 页 3、顾客意见和申诉的处理，包括顾客满意程度的测量结果；
4、质量管理体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现的产品、过程和体系的不合格；
5、质量方针和质量目标与当前顾客需求的相关性； 6、需进行改进、改变的范围； 7、未完成的工作；
8、上一次评审结论的处理情况。
4.3.3 办公室负责编制管理评审计划，报厂长审核批准。 4.4 管理评审的准备
在管理评审会议召开前一周，办公室将管理评审计划交总经理批准并分发至各部门，执行《文件控制程序》，相关部门就所议内容准备材料。 4.5 管理评审的实施
4.5.1 厂长主持管理评审会议。
4.5.2 管理者代表汇报质量管理体系运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施实施情况。
4.5.3 相关部门就管理评审的内容进行汇报并提出改进或纠正和预防措施会议讨论。
4.5.4 参加会议人员应在《签到簿》上签字，办公室负责做会议记录。 4.6 管理评审的输出
4.6.1 厂长对会议讨论情况作出结论，就质量方针、质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作正式评价；分清和落实存在问题的责任部门，确定改进或纠正的预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.6.2 管理评审报告
办公室负责根据管理评审记录编写《管理评审报告》，经厂长审核批准后发放到相关部门。
4.7 纠正和预防措施的跟踪、检查、验证
4.7.1 责任部门根据《管理评审报告》上的要求负责实施改进和纠正、预防措施。 4.7.2 品控部对改进、纠正和预防措施的实施情况跟踪、检查、激励，并负责向厂长报告。
4.7.3 所有与管理评审有关的记录均由办公室执行《质量记录控制程序》。