文件编号 WBD-CX-004 版 本 号 20121001 与顾客有关的过程控制程序 页 次 第 1 页 成都市味百度食品有限公司 1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。 2 范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责
3.1 销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 品控部负责评审对新产品质量要求的检测能力，负责评审产品的生产能力。 3.3 生产部负责评审新合同的生产交付能力等。 4 程序
4.1 顾客需求的识别
销售部负责识别顾客对产品的需求与愿望，根据顾客规定的订货要求，明确如下相关事项。
4.1.1 顾客规定产品的要求，包括山品的种类、价格、数量、交货期、服务标准（当客户不提供时，以公司标准为准）、纠纷处理、售后服务等。
4.1.2 顾客规定的，但是预期的和已知预期用途所必须的活动。如当客户提供的要求不全时，由销售部负责人在订单上按企业技术参数标明客户的要求。 4.1.3 涉及产品的责任，包括法律和法规的要求。
4.1.4 企业确定的任何附加的要求，包括包装形式，技术支援等。 4.2 对产品要求的评审
4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售部应已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求组织相关部门对标准、合同的产品要求实施评审。 4.2.2 评审
1、产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：
（1）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； （2）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；
（3）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已经解决； （4）企业有能力满足的要求。 2、合同的分类
文件编号 WBD-CX-004 版 本 号 20121001 与顾客有关的过程控制程序 页 次 第 2 页 成都市味百度食品有限公司 （1）常规合同：对企业定型产品所定的合同。
（2）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，或有定型产品改进要求的合同。 3、销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4、对于有现货的常规合同，由销售部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库上并签字，经仓库管理员确认无误并签字即完成产品要求的评审。 5、对于无现货的常规合同，生产部、采购部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，有相应负责人填写《产品要求评审表》并签字确认；然后销售部综合各部门意见，并对合同条款的实用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评定表》的相关栏目，销售部经理签名确认即完成评审。 6、对于特殊合同，除生产部、采购部、销售部进行评审外，品控部应评审产品的改进能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审）、对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认。《产品要求评审表》报总经理批准。
7、对于口头订单（如电话订货），销售部销售员负责将相关内容填入《订单确认表》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2中5～7相应条款的规定。
8、在评审过程中，评审人员对产品要求有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
9、销售部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施记录。 4.3 合同的签订和实施
4.3.1 对产品要求评审后，由销售部经理代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头订单，双方对《订单确认表》的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。
4.3.2 合同签订后，销售部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。
4.3.3 销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.4 销售部负责与顾客的沟通
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应文件（如合同、订单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程
文件编号 WBD-CX-004 版 本 号 20121001 与顾客有关的过程控制程序 页 次 第 3 页 成都市味百度食品有限公司 序》的有关规定。必要情况下，对更改的内容还需在评审。 4.5 销售部与顾客的沟通
4.5.1 在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
4.5.3 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。
成都市味百度食品有限公司 采购过程控制程序 文件编号 WBD-CX-005 版 本 号 20121001 页 次 第 1 页 1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 采购部
1、负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 品控部
1、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类； 2、负责对采购物资的进货验证。 3.3 厂长批准采购计划。 4 程序
4.1 采购物资分类
品控部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：
1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
2、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
3、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对功放的评价
4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证明其质量保证能力：
成都市味百度食品有限公司 采购过程控制程序 文件编号 WBD-CX-005 版 本 号 20121001 页 次 第 2 页 1、体系认证证书；
2、本组织对供方质量管理体系进行审核结果； 3、本组织对供方其他顾客的满意程序调查； 4、供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 5、供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3 第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量使用，测试合格才能供货： 1、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
2、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购部；
3、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
4、样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部；
5、小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4.2.5 对于批量供货的辅助物资，品控部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。
4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价不合格的供方，应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不合格，应取消其供货资格。 4.3 采购 4.3.1 采购计划
采购部根据生产部的《生产计划》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准