成都市味百度食品有限公司 采购过程控制程序 文件编号 WBD-CX-005 版 本 号 20121001 页 次 第 3 页 后实施。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理品准，交采购部实施。 4.3.2 采购的实施
1、采购部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
2、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等； 3、采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
4、采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将《采购单》交采购部经理确认后实施采购。 4.4 采购信息 4.4.1 采购文件
1、应包括拟采购产品信息：
（1）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； （2）对产品的验收要求；
（3）其他要求，如价格、数量、交付等。 2、适当时还包括：
（1）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检验服务要求等；
（2）适用的质量管理体系要求。
4.4.2 本企业的采购文件包括《采购计划》、《临时采购要求单》、《采购单》、《采购合同》及附件等由采购部保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5 采购的产品可以有如下几种验证方式： 1、由品控部进行进货验证； 2、由顾客在本企业现场实施验证； 3、由本企业在供方现场实施验证； 4、由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的办法。
成都市味百度食品有限公司 采购过程控制程序 文件编号 WBD-CX-005 版 本 号 20121001 页 次 第 4 页 4.5.1 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明等文件等方式根据采购物资分类，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.2 供方的验证能免除供方提供合格产品的责任，但不能排除其产品拒收的可能。
4.5.3 采购争端和处理
1、建立与供方的联系渠道，由厂长办公室指定专人并提供联系手段，保证在未发生问题前就能与供方及时沟通。
2、处理采购争端的原则，一般应能够双方协商解决，如造成的后果严重，双方不能协商解决时，则依据《合同法》予以起诉。
3、对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，要根据造成经济损失的程度依据国家相关法规向分承包方提出索赔。 4、对于直接重市场上采购来的原料，不合格的物品应进行报废或销毁处理，可降级使用。
文件编号 WBD-CX-006 版 本 号 20121001 监视和测量装置控制程序 页 次 第 1 页 成都市味百度食品有限公司 1 目的
对于于确保产品符合规定要求的测量和监控结果的有效性。 2 范围
本程序适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。 3 职责 3.1 品控部
负责测量和监控装置的管理。 3.2 使用部门
负责对测量和监控设备的维护、保养。 3.3 办公室
负责对测量和监控设备操作人的培训。 4 程序
4.1 测量和监控设备的确定、采购及验收 4.1.1 配置测量和监控设备
根据所测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的确定、采购和验收标准。国内制造的要具有计量器具制造许可证（CMC标志），进口的要采用国际单位制。 4.1.2 测量和监控设备的初次鉴定
经验收合格的测量和监控设备，生产厂提供的检定证书作为初次鉴定凭证，如无检定合格证，品控部负责送检，合格后才能使用，检定合格应粘上标记，表明其检定状态的标识。
4.1.3 测量和监控设备的编号
品控部负责对测量和监控设备编号，建立测量监控设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定周期、核准日期、放置地点等，测量监控设备台帐一份交办公室备案。 4.2 测量监控设备的周期检定
4.2.1 品控部每年8月下发《周期检定计划》，根据计划执行周期检定。 1、对需送外检定设备，有品控部负责与技术监督局进行检定，并由其出具检定报告；
2、对于不能溯源到国际或国家标准的设备，应按设备操作手册和使用经验，品控部负责编制成校准规定，使用者自行进行校准。
文件编号 WBD-CX-006 版 本 号 20121001 监视和测量装置控制程序 页 次 第 2 页 成都市味百度食品有限公司 4.2.2 检定合格的设备，品控部负责进行标识；检定不合格的，应立即进行隔离，修理后重新检定；同时应作出检定记录。 4.3 测量监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.3.1 使用者应严格按照使用说明书或品控部编制的《测量监控设备操作规程》使用设备，确保设备的测量和监控能力和要求相一致，防止发生可能使检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.3.2 在使用测量监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定有效期内。
4.3.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.3.4 测量监控设备的检定、修理、报废等应记录在设备档案内。 4.4 测量监控设备偏离检定状态的控制
4.4.1 发现检测设备偏离检定状态时，应停止检测工作，及时报告品控部。品控部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。品控部应组织对设备故障进行分析、维修并重新检定，采取相应的措施。
4.4.2 对无法修复的设备，经品控部和生产部确认后，按相应的程序报废或者应作相应处理。
4.5 测量监控设备的环境要求
测量和监控设备的使用环境应符合相关技术文件规定，由品控部负责监控检查。 4.6 对检测人员的要求
办公室负责对测量监控设备的使用人员进行培训，经考核合格上岗。 4.7 有关记录整理
与测量检测装置控制有关的记录由品控部负责管理，执行《记录控制程序》。
成都市味百度食品有限公司 顾客满意度测量程序 文件编号 WBD-CX-007 版 本 号 20121001 页 次 第 1 页 1 目的
通过对顾客满意程度的调查，测量质量管理体系的符合性，不断提高顾客的满意程度。 2 范围
适用于本企业对顾客满意程度的测量。 3 职责
3.1 销售部负责本企业顾客满意程度的调查，并进行综合分析。
3.2 品控部组织相关部门根据顾客满意程度调查结果采取相应的改进措施。 3.3 管理者代表负责顾客满意程度分析审核及改进措施的验证工作。 4 程序
4.1 顾客信息的收集、分析和处理
4.1.1 销售部负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
4.1.2 销售人员和顾客的面谈，信函、电话、传真等方式进行咨询，对顾客提出的问题要热情地进行解答，暂时未能回答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
4.1.3 销售人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给有关部门。
4.1.4 销售人员执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定，做好售前、售中和售后服务，必要时不定期走访顾客，不断地收集顾客的反馈信息，了解顾客的需求和愿望，听取顾客对产品质量的评价和建议，妥善地处理好顾客投诉，以取得顾客满意。
4.2 顾了满意程度的调查测量
4.2.1 销售部根据随机抽样的原则，抽取主要客户的50%，向其发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对本企业产品服务等的满意程度。
4.2.2 当出现产品质量问题时，营销人员可组织对特定对象的顾客满意程度调查。
4.3 顾客满意程度测量评估
4.3.1 调查表评估的项目及每一项目包含的具体事项如下（方括号为给出每一个评估项目满意度设定分值，小括号内给出每一个评估小项目该项目分值的设定）。