县农民安置区建设项目一期工程可行性研究报告
② 为便于计算，安置房造价统一按800元/平方计，含建筑物内水电安装费用，共计20650万元.
③ 道路桥梁工程、绿化亮化工程、给排水、供电、供气、垃圾处理等工程投资根据工程量估算，详见《投资估算表》。勘察设计费、工程监理均一并纳入建设安装工程估算。
④ 天然气总用户数833户，接入费每户1200元，共计300万元；
⑤ 亮化及绿化工程，照片路灯196盏，造价按2500元/盏计，共计400万元；
⑥ 征地拆迁费，本项目征地拆迁面积约334亩，按90000元/亩计，共计3000万元；
⑦ 勘察设计费按工程费用的3%计，工程监理费按工程费用的1.2%计，建设单位管理费按工程费用的1%计，共计371.2万元。
2、预备费：基本预备费按工程费用5%估列，涨价预备费按0%计算，共计1146.5万元。
3、建设期利息：本报告中银行贷款利率按6.18%估算，未考虑利率变动因素。拟定贷款计划及建设期利息详情如下：
建设期利息估算表 单位：万元 建设期 第一年 第二年 贷款规模 10000 8000 利息 309 803.4 36
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合 计 6000 投资估算表
1112.4 单位：万元
序号 一 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 工程费用名称 工程费用 建设及安装费用 安置房建设工程 土地平整 道路工程 供水工程 排水工程 供电工程 供气工程 绿化、亮化工程 其它费用 管理费用 报批费用 土地征用、拆迁费用 投资估算 27013.8 22930.2 20650 295.60 350.3 278.6 285.4 370.3 300 400 4083.6 302.40 410 3000 371.2 1146.5 1146.5 0 1112.4 29272.7 占总投资比例(%) 94．4 100 （勘察设计及监理等） 1.2.4 其它费用二 2.1 2.2 三 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 合 计 37
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第二节 资金筹措
根据县财政状况和项目投资性质，本项目资金筹措按以下方式进行：
1、项目单位自筹11272.7万元； 2、申请银行贷款18000万元。
第三节 项目实施计划
本项目工程按计划用2年时间实施（包括安置小区整体配套工程）。从2008年10月至2010年9月。
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第十章 项目管理
第一节 管理体制
本项目实行建立符合社会主义市场经济体制和WTO规则要求的新管理体制和政策机制。充分发挥市场对资源配置的基础性作用，政府对经济的管理，主要通过政策引导、制定法律法规、信息发布等，创造良好的经济环境，提高政府管理决策程序的科学化和透明度，提供市场服务的职能，促进基础设施建设，注重人才和人力资源的投资，推动观念创新、技术创新和管理创新，提高公司的管理效能。
县建设投资有限公司管理人员编制控制在12人以内。公司将加强自身建设，按照现代化管理模式的要求，提高干部职工的技能和素质，建立一支适应社会主义市场经济需要的高素质干部队伍。实行岗位聘用、优胜劣汰的用人机制。
第二节 运行机制
科学地构筑适应公司发展需要的富有生机和活力的新型管理体制，应该作为公司管理体制改革与创新的根本任务和目标。因此，目前公司体制创新应形成五大机制：
事权集中、管理统一的组织领导机制。首先，作为政府独资设立的投资公司，应合理地划分事权，尽可能行使公司决断权、处置权，以提高决策效率。其次，公司要对人、财、物实行统一
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管理，实行“一人多岗”的模式，要加强公司部门协调，尽量减少重叠机构，减小协调难度。
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