贵州贵得金矿业投资管理有限公司工作程序汇编
二十六、通风设施工工作程序 ..................................................................................................... 27 一、接班......................................................................................................................................... 27 二、作业......................................................................................................................................... 27 三、交班......................................................................................................................................... 28 二十七、隔爆设施安装工工作程序 ............................................................................................. 28 一、上班......................................................................................................................................... 28 二、作业......................................................................................................................................... 28 三、下班......................................................................................................................................... 28 二十八、爆破工（放炮员）工作程序 ......................................................................................... 29 一、接班......................................................................................................................................... 29 二、作业......................................................................................................................................... 29 三、交班......................................................................................................................................... 29 二十九、机电运输科工作程序 ..................................................................................................... 29 一、机电工作程序 ......................................................................................................................... 30 二、运输工作程序 ......................................................................................................................... 30 三十、出纳岗位工作流程 ............................................................................................................. 30 一、现金收付 ................................................................................................................................. 30 二、银行存款收付 ......................................................................................................................... 31 三、工作要求 ................................................................................................................................. 32 三十一、会计工作程序 ................................................................................................................. 33 一、会计分录： ............................................................................................................................. 33 二、记账......................................................................................................................................... 34 三十二、工资管理程序 ................................................................................................................. 34 三十三、资金计划编制程序 ......................................................................................................... 35 三十四、人员调配工作程序 ......................................................................................................... 35 一、人员管理 ................................................................................................................................. 35 二、妥善保存员工档案 ................................................................................................................. 35 三十五、工作计划编制程序 ......................................................................................................... 35 三十六、供应科工作程序 ............................................................................................................. 36 一、物资供应管理程序 ................................................................................................................. 36 二、材料计划编制程序 ................................................................................................................. 36 三、物资到货验收程序 ................................................................................................................. 36 四、出库发放程序 ......................................................................................................................... 37 五、材料会计工作程序 ................................................................................................................. 37 三十七、销煤过磅、开票程序 ..................................................................................................... 37 三十八、煤炭定价、销售、结算程序 ......................................................................................... 38 三十九、民宅搬迁程序 ................................................................................................................. 38 四十、民宅丈量程序 ..................................................................................................................... 39 四十一、秋麦减产补偿工作程序 ................................................................................................. 39 四十一、会议组织程序 ................................................................................................................. 40 一、中层干部会议 ......................................................................................................................... 40 二、矿或系统例会 ......................................................................................................................... 40 三、大型会议 ................................................................................................................................. 40 四十二、工作落实程序 ................................................................................................................. 41
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四十三、信访工作程序 ................................................................................................................. 42 四十四、来客接待程序 ................................................................................................................. 42 四十五、外招待报销程序 ............................................................................................................. 43 四十六、档案借阅程序 ................................................................................................................. 43 四十七、保卫科工作程序 ............................................................................................................. 43 一、物资进出门管理程序 ............................................................................................................. 43 二、治安应急突发事件处理程序 ................................................................................................. 44 三、夜间巡逻工作程序 ................................................................................................................. 44
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一、调度室工作程序
1、采面生产调度程序：首先了解生产准备工作，协调生产及运输环节，如出现影响生产情况，分析影响生产因素，并监督检查措施落实。
2、重点工程监控程序：了解各重点工程及施工进度，解决生产施工中遇到的问题，对各重点工程进度进行统计后，报矿领导和集团公司。
3、调度装备管理程序：安装调度设备，维护调度设备，确保调度信息畅通。
4、领导跟班、带班程序：对领导值班、带班进行安排，统计领导值班、带班情况，向集团公司汇报
5、事故汇报程序：矿调度室汇报给分公司调度室，再依次汇报以下单位领导：
（1）值班领导；（2）救护队；(3)总工程师；(4)矿井领导；（5）医院；（6）安监局；（7）发生事故区队；(8)有关科室；（9）提升井口；（10）井下运输。
二、安全检查程序
第一节 安全检查准备
一、成立以矿井负责人为组长，管理职能部门及区队主要负责人为成员的安全检查领导小组。
二、确定矿井安全检查的对象、任务、目的。矿井安全检查的对象是指某一区域或者是某一专业范围内的人、机、物、环境所存在的安全隐患。安全检查的主要任务是检查人、设备、工具生产运转过程的安全状况。安全生产检查的最终目的在于及时发现工作人员的不安全行为并及时纠正，及时发现设备隐患，消除不安全因素，及时发现和弥补管理缺陷，逐步建立现代化安全管理体系，及时发现、总结推广安全生产先进经验，贯彻安全生产的方针、政策和法规，最终达到通过检查消除事故隐患，完善各项规章制度，提高安全管理
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水平的目的。
三、查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求，了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害的情况。
四、制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤。 五、编写安全检查表或检查提纲，准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本。
六、挑选检察人员并进行必要的分工。
第二节 安全检查
安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式获取安全信息的过程。
一、访谈。通过与有关人员谈话来查安全意识、查规章制度执行情况等。
二、查阅文件和记录。检查各类文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。
三、现场观察。对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
四、仪器测量。利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量，以发现隐患。
三、信息采集及闭环管理程序
（一）、隐患筛选
安全副总负责组织有关人员对隐患信息进行筛选，按要求对隐患进行分类，按闭环进行管理。
1、A类隐患需报贵得金公司。 2、B类隐患矿上直接协调解决。 3、C类隐患区队负责解决。
由安全质量科下发隐患整改通知书，一式三份，施工单
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位、责任部门、安全质量科各存一份。
（二）、隐患整改及消号
1、责任部门负责制定整改方案及措施，施工单位负责整改，安全监察部负责监督。
2、隐患复查：在隐患整改过程中，施工单位、责任部门负责进行复查，复查结果报安全质量科并签字。
3、隐患验收：隐患整改结束，施工单位、责任部门负责进行验收，验收结果及时报报安全质量科，并签字消号。
4、到期未整改完毕，按规定对责任人进行处罚，并重新按程序对隐患进行闭环管理。
四、培训工作程序
一、每年年初，安全监察部根据上级文件要求，结合本矿实际，制度当年培训工作计划。
二、安全监察部在月底计划会上对下月培训工作作出预计，造出资金计划。
三、负责培训技术员提前将培训资金借出来，接到上级培训通知后，培训技术员将借款交培训人员，培训人员打借条将借款领走。
四、培训技术员提醒培训人员带齐有关证件参加培训。 五、培训结束，培训人员两天时间内将符合财务规定的发票交培训技术员，发票多出部分退还现金。
六、培训技术员月底之前将培训发票及时交财务科进行冲账。
五、事故应急处理管理程序
第一节 事故应急处理准备
一、成立事故应急处理指挥中心，指挥中心设领导小组，以矿主要负责人为组长，五职矿长为副组长，各部室、区队主要负责人为成员。
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