一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算10,381,423.00元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服务支出10,381,423.00元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育部门2018年一般公共预算当年拨款10,381,423.00元，比2017年预算数 9,108,639 元增加1272784元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出7803781元，占75%；社会保障和就业（类）支出1,246,207.00元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（类）支出960,096.00元，占9.0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、205（类）02（款）02（项）预算数为7656311元，比2017年预算数7143414元增加512897元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起
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的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。
2、205（类）09（款）01（项）预算数为147470元，比2017年预算数146350元增加1120元，增加0.7%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。主要用于维修（护）费、大型修缮。
3、208（类）05（款）05（项）预算数为890148元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4、208（类）05（款）06（项）预算数为356059元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。
5、210（类）11（款）02（项）预算数为157739元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。。主要用于职工基本医疗保险缴费。
6、210（类）11（款）99（项）预算数为213600元，比2017年预算数216000元减少2400元，减少1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗费补助。
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7、221（类）02（款）01（项）预算数为960096元，比2017年预算,798444增加161652元，增长16%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区教育部门2018年一般公共预算基本支出10233953元，其中：人员经费8931917元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费739405元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；
对个人和家庭的补助562631元，主要包括：、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
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（一）因公出国（境）经费 本单位无此项内容。 （二）公务接待费 本单位无此项内容
（三）公务用车购置及运行维护费 本单位无此项内容。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
本单位无此项内容。
七、2018年收入预算情况说明
教育部门2018年收入预算10381423元，其中：一般公共预算拨款收入10381423元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计10381423万元，其中：基本支出预算10233953元，占98%；部门项目支出预算147470元，占1%。
九、其他重要事项的情况说明
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（一）学校运行经费
成都市双流区胜利小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计50.5万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区胜利政府采购预算总额10万元。 （三）国有资产占有使用情况
2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
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