2. 零件选择完毕后，点击右下角的“为工单排产”按钮对工单排产，点击“取消”按钮取消这次的工单排产。完成排产后，可以在工单详细界面中点击工单项的“零件明细”查看该工单项的生产所需物料明细。 零件“B01-01-100”的详细界面中的“需求数”从0变为10，零件“B01-01-200”的“需求数”从0变为20，这表示零件“A01-01-100”的生产需求已经转变为相应原材料“B01-01-100”与“B01-01-200”的需求。此时需要再次决定是制造还是购买这两种物料了。
在实际生产中，每天都需要创建大批工单并产生大量的物料需求，我们需要一个可以自动查询所需制造或购买的物料和数量的功能。2BizBox通过物料需求计划报表获得所有零件的短缺信息。点击“采购模块-> 物料需求计划-> “运行物料需求计划”，即可列出短缺物料信息，选择短缺物料，分别建立工单或采购单。
出于长远考虑，需要采购并不短缺的物料，此时就无法通过物料需求计划创建采购单了。在下面的章节里，我们将告诉大家如何直接创建采购单。
例如，我们要从一个名为 “John’s Hardware Store”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：
1. 首先在地址模块添加供应商“John’s Hardware Store”的基本信息，编号为“JOH001”。
2. 在采购模块创建一个采购单。
o 点击“采购模块-> 采购单-> 添加采购单”。输入或选择编号为“JOH001”的供应商，点击“添加”按钮进入采购单更新界面。
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在采购单更新界面中的添加零件处选择或输入“B01-01-100”，“数量”输入10，然后点击“数量”旁边的“添加”按钮进入采购单项更新界面。
在采购单项更新界面里输入采购价格40人民币、到货日期以及其他相关信息，点击右下角的“确认”按钮返回至采购单更新界面。
o 重复以上两个步骤步骤，添加另一个采购单项“B01-01-200”，数量为20，采购价格为20人民币。
o 在采购单更新界面点击右下角“提交”按钮，进入采购单详细界面，完成添加采购单操作。
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新创建的采购单只有被审批后方可生效。
1. 点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
2. 在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮即可完成审批，采购单的状态会自动变为“打开”。 在零件“B01-01-100”的详细界面中，“订单数”从0变为10，表明该零件的采购单（或工单）已经生效。“库存数”为0，表明公司没有该零件的库存；“需求数”为10表明尚未给相关的工单发料.
采购回来的物料，需要收料至库房。
1. 点击“库房模块-> 收料-> 采购单收料”，输入采购单编号，点击“采购单收料”按钮进行收料。如果忘记采购单编号，可以通过“采购模块-> 采购单-> 搜索打开的采购单”来查找采购单编号。
2. 在下图所示的采购单收料界面中，输入收到的零件数量以及零件将要存放的货位。如果零件在库房的货位尚不存在，可以在该零件项面板中点击“添加货位”按钮，输入货位名称并点击“确认”按钮，完成添加新货位。接着在该货位栏中输入收料数量。例如，本次收料“B01-01-100”10个，“B01-01-200”20个，如下图所示输入收料数量和货位。
3. 本次采购产品的数量和货位填写完毕后，点击下方的“收料”按钮，完成本次收料。 采购单收料成功后，主界面会自动转到收料单。
如果采购单的状态由“打开”变为“关闭”，表明采购单上的所有物料均已收料入库。现在前往零件薄模块，查看“B01-01-100”和“B01-01-200”的详细信息，可发现需求数量和库存数量均已改变。
如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过本章节。 在采购单收料完成之后，相应的收料单将会自动生成。
1. 在收料单信息界面，点击右上角“创建应付账款”一栏的“添加”按钮创建应付账款（AP）。在以下界面中，要输入三个必填项，才能在2BizBox创建应付账款： o 供应商发票：发票号由供应商提供，应付账款创建成功后用户可以用这个号码来搜索应付账款。在此输入“I090123”作为供应商的发票编号使用。
供应商发票总额：供应商发票上的金额。多数情况下，该金额应该与采购单上的成本总额一致，同时，2BizBox也支持输入与采购单成本不同的数据，便于处理实际情况。这里我们输入与该应付账款金额相符的数字的“800”。 o 付款周期：输入该付款的付款周期。比如：“NET 30”。
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2. 点击“提交”按钮创建应付账款，进入应付账款详细界面。新建的应付账款为“打开”状态，建好应付账款的收料单的状态则变为“关闭”。
如果您现在暂时不想学习财务模块，可以跳过这一节。
假如您已经通过支票或银行汇款的方式将钱款支付给供应商，需要在2BizBox系统中记录这次付款历史。
1. 在应付账款详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮。应付账款将会转变成支付界面的显示模式。
2. 点击界面底部的“添加付款”按钮进行付款。弹出付款详细界面，需要完善以下信息：
o 会计科目： 输入支付账款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。 o 总付款: 输入此次支付给供应商的实际金额。可以选择全部支付或多次分批支付。
o 支票号：将支票号或汇款号输入到该文本框。对于现金支付等其他没有支票号的情况，可以在这里输入“无”或其他字符做标记。
3. 点击“添加”按钮完成此次付款。当付款金额等于应付账款金额时，应付账款将会自动变为“关闭”状态。 从应付账款建立，到付款完成的过程中，2BizBox会自动生成很多凭证。在应付账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签页，在那里可以查看所有相关凭证详情。
至此，我们完成了从供应商购买物料，并付款给供应商的全过程。接下来我们讲解一下将购买的物料发给工单使用的详细步骤。
车间依据工单执行生产任务时，首先要去库房领料，库房按照工单各项的零件明细进行发料操作。具体操作如下：
1. 点击“库房模块-> 发货-> 发料至工单”，输入工单号和要发料的项号，点击“发料至工单”按钮进行发料。
2. 在工单发料详细界面，选择要发料的零件货位，填写发货数量。