采购及仓库管理信息系统PWMIS
? ? ? ? ? ? 外包装清洁方式 取样日期 检查报告日期
化验结果 (优等品 / 一等品 / 二等品 / 合格 / 不合格) 验 收 人 备 注
上述信息参照《物料验收记录》。在物料验收记录中还应考虑物料编号，物料验收记录中单位默认为KG(千克)
例如：甲醇――CH01101
说明：当化验结果为不合格时将进行退货操作。退货操作将不在仓库的原有数量上添加，也不删除。仓库某种货品的剩余量应依据实际到货量累计计算。
3.4 补充发票信息核对入账
当货物完成验收入库后会向财务入账，库管员将依据采购员的入账来完成暂估操作。同时也是供应商往来账的数据来源。所以采购员的入账操作很重要。
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在实际情况中经常会遇到发票金额和实际采购额不相符的情况发生，所以允许采购员在采购计划任何状态下及时修改采购货品的实际单价，来确保系统数据的正确性和完整性。
货品大多数情况下是分批、分车到厂的，而供应商却并不是按批次来出具发票的。一般情况下供应商会分阶段开具金额较大的发票，所以要允许采购员将多批采购货品对应一张发票入账。当入账完成后将在“供应商往来账”上增加对应的欠款记录。
3.5 供应商往来账 3.5.1
基本说明
供应商往来账是本单位和供应商之间的货款往来明细。记录着每笔货款的详细支付情况。和当前的欠款情况。
供应商往来账主要信息有： ? ? ? ?
到货日期 实收货物 采购数量 采购单价
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? ? ? ? ? ? 采购金额 支付金额 原始凭证号码 财务签收 余 额 经 办 人
一本供应商往来账对应一个供应商。金额的单位为“元”。
3.5.2 往来账查询
供应商往来账应提供查询功能，可根据单位名称或单位编号进行模糊查询。得到具体供应商信息后可以查看对应供应商的详细项目。
3.5.3 往来账打印
往来账需要打印功能，其中的财务签收，经办人两项需要具体人员手工签名，所以在打印的时候置空。
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4 库存管理
库存管理根据工作内容和管理的货品不同可以分为两部分。分别是“生产用原材料管理”和“非原材料管理”（杂品）。原材料管理和非原材料管理在在出库操作的时候类似，但是在入库操作的时候有很多不相同之处，具体可参照下面的流程图。
4.1 入库管理 4.1.1
原材料入库
原材料的入库流程相对复杂一些，因为直接关系到生产安全和产品质量，所以需要取样化验。而只有在化验结果为合格以上才可用完成入库待用。同时在整个入库流程中库管员还要详细的记录到货时间，登记车牌，车辆检查，外包装检查等。
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上图中最后一项为“增加实物账”，实物账其实就是仓库物资的进出记录，记录入库时每批物资何时由那个供应商供货以及物资的数量。同时也记录着出库时每批物资的使用部门(领用部门)，何时领用，领用数量等。
4.1.2 非原材料入库
非原材料入库的流程相对简单一些。做完基本的检查清点后即可入库，等待使用。非原材料的入库管理同样需要对实物账进行维护。实物帐分两类，一类是原材料类实物帐，另一类为非原材料实物帐。这两部分物资是分仓库管理的。
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