山西黎城粉末冶金有限责任公司
选场基础管理安全检查表 序号 项目 检查标准 检查情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 危险源点的降值措施是否按计划组织实施。 建立各级危险源的检查记录，C级以上危险源使用专用安全检查危险源管表进行检查，D级危险源纳入\一表化\进行检查。 理 能按责任制规定进行检查，记录齐全，与实际情况相符合。 制定危险源点应急预案，并组织培训、演练、评审。 违章违制建立违章违制档案，并按时填写 档案 建立并执行10分免职制度 《作业指导书》覆盖所有岗位，人手1册，并且在受控状态 岗位作业管理人员对岗位作业行为进行跟踪情况。 指导书 《作业指导书》逐步修订完善，有记录 每月抽背岗位《作业指导书》的内容，有记录。 安全培训有需求调查，有培训计划 安全培训 有实施培训的记录和考评 三级安全教育有无培训的记录和考评。 安全改善每月上报，每季度完成矿部的指标数 提案 作业区能够实施的安全改善提案能按计划组织实施 岗位安全互保覆盖所有岗位，都签定岗位互保协议，有协作单位的，与协作单位的岗位人员签定项目互保协议 安全互保 考核与互保结对“对子”相吻合违标行为都有连带考核 项目互保在作业过程中发挥作用 有什么好的做法及新意 班前会按时召开，与当班的工作内容一致 周三安全活动内容充实，有策划，主题突出，针对性强，有事故周三活动案例的讨论 及班前会 及时讨论、学习近期矿部的有关文件、安全讲话、通报和事故案例等。 班组安全活动台帐填写齐全，管理人员参加活动到位，并进行检查、指导、签字 安全讲话会半月一次，记录齐全，并按时落实会议内容 作业区安安全领导组会议每月一次，记录齐全，并按时落实会议内容 全会议 会议内容符合近期矿部和作业的安全状况，针对性强 安全综合按时填写作业区的安全综合管理台帐，填写与实际相符，齐全规管理台帐 范 安全评价是否进行宣传 检查表 人员清楚程度 班长以上管理人员全部填写《管理人员安全上岗检查表》，并每管理人员周收集 上岗检查周分析到位否，能指导下周工作，能纠正和解决问题； 表 月统计与个人检查表吻合，数据真实 考核与制度规定一致、真实 作业前进行危险辨识 危险辨识 危险辨识是否有深度，能否发现和解决问题？ 班组开展危险预知训练，有活动记录 有岗位练兵的开展办法和奖惩办法 岗位练兵 按制度开展，并对岗位练兵进行点评 按矿部下达的指标，按月分解到各班组 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 应急预案 制定本单位的应急预案，并组织培训、演练 岗位标准检查“岗位标准化操作竞赛“活动办法的落实情况。 化竞赛 活动记录及实际效果如何 上级部门对上级部门检查到的不符合项制定整改计划，按期整改 不符合项 对暂时无法整改的制定防范措施 按要求修订所有岗位安全生产责任制 主管、副主管的安全生产责任制执行是否到位（笔记、记录） 安全生产管理人员的责任是否雷同？ 责任制 管理人员30%、班组10%安全切块绩效兑现和落实情况，体系作用、效果要好。 每月考核执行安全生产责任制，体系发挥出有效作用。 交接班及按时交接班，并规范填写交接班记录，交接人员不得代签字 各项记录 点检记录、一表化等记录及时填写，齐全、准确 安全管理制定出台，有效运行。 管理办法 内容健全，具有可操作性。 作业区组织学习矿长季度安全讲话，落实其精神实质。 上级文件精神落实 作业区在安全讲话会和安全专题会，对季度安全工作有安排，并有落实 阶段性重安全生产百日检查问题整改是否到位、有无档案、有无总结； 点工作 迎奥运加强安全检查按要求落实，有检查整改记录； 在外协队伍进入前，进行安全教育、安全注意事项交底。 外协队伍签订安全管理协议 管理 日常管理按矿部和作业区及行业规定的相关要求履行管理职责。 制定标准化作业区推进计划，有具体的目标值和责任人，推进计标准化 划符合实际情况，并按计划组织落实。 隐患排查 隐患排查按要求进行，记录齐全，节日期间加强检查。 其它