一、项目材料管理制度 1 材料采购分工
1.1 材料全部由公司采购部采购；但零星材料可由项目直接采购； 1.2 材料采购的原则： 1.2.1 设备由公司采购
1.2.2 常用材料及单次采购在元以上的材料由公司采购 1.2.3 非常用材料且单批采购在元以下材料由项目采购。 1.2.4 公司权限主管指定采购时； 1.3 材料采购总体流程：
1.3.1 流程描述：提交采购计划→比价会签→合同签订→采购→付款申请
2 项目材料计划管理： 2.1 项目总体材料计划
2.1.1 项目材料总计划在施工图纸会部出完后两周内完成；由项目生产经理负责督促；
2.1.2 项目过程中常用材料采购计划要至少提前3天提出，非常用材料及设备需求计划
依据实际情况进行确定。
2.1.3 提交和报送的流程:a施工员提出材料的总体计划→b 预算员→c项目经理→d工
程中心
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2.1.4 审核要点：
a. 由项目施工员负责填写材料计划表，如果有需要加工定做的料具，应附图纸并注
明要求。（作为总体材料控制和管理的依据，不作为材料供应合同签订的依据）。
b. 预算角度的审核
2.1.5 项目如有变更等需要追加材料设备，程序同上，但同时必须有业主的变更通知或
图纸等支持性文件。
2.2 项目自行采购工程材料的计划
2.2.1 提交流程： a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目经理审核→
→d权限主管→e项目材料员→f项目采购员 2.2.2 审核要点：
a. 项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，
应提前；项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行。
b. c. d.
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e. 预算员审核 项目经理审核 复核数量、质量 材料员与库存核对 f. 采购员采购 2.2.3 相关表单 物资申购单
2.3 由公司采购部采购的材料设备计划
2.3.1 提交流程： a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目经理审核→d
成本管理部→e权限主管→f公司采购部分配采购任务 2.3.2 审核要点：
a. 项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，
应提前； b. 审核 c. 审核
d. 审核计划数量、质量，控制在总体材料计划之内 e. 审批 f. 准备采购
注：项目提交计划时，原则上材料以70～80%来申购，避免材料剩余，针对贵重材料超出80%以上的需慎重计划。
2.4 行政办公用品申购：
2.4.1 行政办公用品一般每半月申购一次，流程如下：
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2.4.1.1 统计项目行政办公共用品→项目经理审核（或权限内的审批）→公司权限
主管审批→出纳预支→支票或现金支付→报销 2.4.2 特殊情况下办公用品申购：
2.4.2.1 提交计划→项目经理或公司副总经理同意（根据权限划分）→后勤人员直
接购买→补办手续 3 材料、设备定价及确认
3.1 如有关材料、设备原在我们合同范围之内，但业主/甲方想自己购买，不由项目采购时，
项目部应及时向公司汇报。 3.2 一般要求：
3.2.1 材料设备按标单的要求确定其品牌，如果标单没有具体要求，则按国内中高档次
名牌产品，应根据市场的调研，每种产品至少选择3家符合国家要求的中高档品
牌的产品比价。
3.2.2 项目部所报材料、设备，应有一定的竞争力，在同等质量及品牌下，选择价格较
低的材料、设备报给甲方。 3.3 需甲方核准的材料、设备：
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项目经理应根据工地实际需用提出计划,在使用前一月或更长时间报送甲方审批
确认,避免因甲方审批而延误材料采购 4 材料设备的比价会签流程：
4.1.1 流程：a采购经办人→b项目经理→c采购管理部→d成本管理部→e财务部→f
公司副总经理→g权限主管→h采购员 4.1.2 审核要点：
a. 采购经办人询价，至少三家厂商同品牌材料比价议价，填写采购会签单
b. 确认质量要求、品牌及数量并审核质量品牌及是否满足施工之需要
c. 采购部审核材料价格，与市场同类型材料比较，力求选择质量满足要求、价
格和付款条件均较好的供应商。 d. 成本管理部审核价格是否超过成本价 e. 财务部材料会计审核是否超出合同价 f. 审核及权限内的审批 g. 审批
h. 采购（可以是公司采购部，或者是项目）[根据会签价格及采购材料确定]
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