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“应计费用物料”字段可选值：“接收时”表示立即产生会计分配（在“查看接收事务处理”界面可通过工具栏“查看会计科目”查看到会计分配），“期末”则表示系统不会在接收时产生会计分配（无法通过“查看会计科目”进行查看），只能在期末运行“接收应计——期末”流程时才产生会计分配。“应计库存物料”字段可选值只有“接收时”一个，表示立即为接收产生会计分配。“自动抵销方法”是指系统的接收会计功能自动创建并使用“接收检验账户”的具体方式。可选值有：“无”表示直接使用“接收选项”中定义的“接收库存账户”作为接收检验账户，系统无需另行创建；“平衡”表示系统需自动创建一个“接收检验账户”，该账户以“接收库存账户”为基础，使用“PO费用账户”的平衡段来取代原“接收库存账户”的平衡段；“账户”表示系统以“PO费用账户”为基础，使用“接收库存账户”的账户科目段取代原“费用账户”中的账户科目段。
“单据编号”页签可以为询价单RFO、报价单、采购订单、采购申请单设置单据的编号方式。
录入：为询价单、报价单、采购订单和申请编号选择单据编号录入方法，自动：每次创建单据时，将由采购管理系统自动为每个单据分配唯一的序号；人工：在输入单据时，人工录入单据编号；（注意：单据编号录入方法可以随时更改。但如果原先启用的是人工录入，则在切换至自动录入时请确保所输入的“下一个编号”大于人工分配的最大编号。） 类型：选择用于询价单、报价单、采购订单和申请编号的单据编号类型：数字或字母数字。（注意：如果选择“自动”录入单据编号，则只能生成数字单据编号，但仍可以从另一采购系统中导入数字或字母数字值。） 下一个编号：如果选择“自动”录入单据编号，则采购管理系统将在生成唯一的连续单据编号时，使用此值作为起始值。
1.3订单类型
概念
ORACLE EBS采购系统的采购订单有四种类型：标准采购订单（SPO）、计划采购订单（PPO）、一揽子采购协议（BPA）、合同采购协议（CPA）。尽管它们被设计成共享同一个表单窗口，但从系统流程处理及其功能应用角度来看，它们具有不同的本质。
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以下以标准订单类型的设置为例来说明如果设置一订单类型。 设置：路径：采购>设置>采购>单据类型
点击“采购订单 标准”后面的更新按钮。如下图：
“责任人可以审批”表示单据编制人可以审批其自己创建的单据。
“审批人可以修改”表示当前审批人可以修改单据。“可以更改审批层次结构”表示当前单据提交人或审批人可以更改“审批单据”窗口中定义的审批“职位层次结构”。 “安全级别”可选项包括：“公用”表示所有系统用户均可以访问该类型单据；“私有”表示只有订单责任人及后续审批人可以访问该类型单据；“采购”表示只有单据责任人，后续审批人和定义为采购员的员工可以访问该类型单据；“层次结构”表示只有单据责任人，后续审批人和安全性层次结构中的员工可以访问该类型单据。
“访问级别”包括：“全部”表示访问员工可以查看、修改、冻结、关闭、取消和最终关闭该类型中的单据；“修改”表示访问员工可以查看、修改和冻结该类型单据；“仅查看”表示访问员工只能查看该类型单据。
存档：请选择以下选项之一，审批：单据在审批后存档，此选项为默认值，只在选定了
此选项后，“更改单”工作流才会开始；打印：单据在打印之后存档。
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可以更改转发接收人：指明用户可以更改接收单据转发的人员。
可以更改审批层次结构：指明审批人可以更改“审批单据”窗口中的审批层次结构。 转发方法：请选择以下选项之一，直接：默认审批人是编制人审批路径中第一个有足够
审批权限的审批人；
层次结构：默认审批人是编制人审批路径中的下一个审批人，而不管其有无权限。
采购订单的类型比较如下： 标准采购订单 是 计划采购订单 是 一揽子采购协议 是 合同采购协议 是 已知条款和条件 已知货物或服务 已知定价 已知数量 已知账户分配 已知交货计划 可保留 可保留发放
是 是 是 否 是 是 不确定 否 是 是 否 否 是 是 否 否 是 不确定 否 否 是 不适用 是 是 否 是 否 不适用 1.4行类型
概念
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在采购申请及采购订单行上，系统通过“行类型”所具有的某些功能内在属性来控制采购流程及其相关功能。对于每一个“行类型”来说，其最关键的内在属性是“值基准、采购基准、可否是外协加工”属性之间的组合。
设置：路径：采购>设置>采购>行类型
步骤1：在打开的如下图所示的界面中单击“创建”按钮，创建新的行类型。 截图：
步骤2：在如下图所示的对话框中输入行名称、说明、类别、值基准、采购基准、单位、价格等参数值，重要参数作如下说明：
截图：
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“值基准”可可选值为“数量”时表示数量接收物料，此时“采购基准”只能是“货物”，并且只有“数量——货物”组合，才可以同时也是“可外协加工”。 当“值基准”是“金额”时，表示只能按金额接收物料，并且采购订单上的单位与单价不能更改，此是“采购基准”只能是“服务”。 当“值基准”是“l固定价格”时，适用于与“EBS服务采购系统”连用的场合，表示只能按金额接收，并且采购订单行上的单位与单价不能更改，此时“采购基准”只能是“服务”或“临时人工”。 当“基准值”是“费率”时，适用于与“EBS服务采购”连用的场合，表示只能按金额接收，此时“采购基准”只能是“临时人工”。 通过情况下，“数量——货物（外协加工）”组合，以及“金额——服务”组合已经能够满足大部分业务场合的应用需求。
外协加工：选择“外协加工”，以将此行类型限制为采购外协加工。此外，如果对采购单据使用外协加工行类型，则只能选择外协加工物料。只有在使用在制品管理系统，并且使用的值基准为“数量”时，才可以选择此复选框。
要求接收：如果要将此采购类别作为此行类型的采购单据发运的默认值，请选择“要求接收”。
二、供应商管理
2.1供应商信息录入及维护
概念
在企业的管理实践过程中，涉及“供应商”的管理信息系统的设计主要有两方面内容，一是与供应商在日常业务过程的商务协同，包括供应商门户、订单协同、计划协同、