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六、采购
6.1标准采购订单
概念
通常可以创建标准采购订单以便于采购各种一次性物料。在明确所要求物料或服务的详细资料（如估计成本、数量、交货计划和会计分配）之后，可以为物料或服务创建标准采购订单。如果使用保留会计，则在必需信息已知的情况下，可以为采购订单保留资金。
操作：路径：采购>采购订单>采购订单
标准采购订单可以直接手工录入。如下图所示，大数数据都需要手工录入。下面将介绍从请购单自动创建标准采购订单。
首先查看已经创建的“请购单”。点击“自动创建”按钮，由请购单自动生成标准采购订单。
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单据类型有标准采购订单、计划采购订单、一揽子发放、询价、招标、来源补充询价。这里选择标准采购订单。
点击“创建”按钮，系统开始创建标准采购订单。
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点击“发运”按钮。
“发运”页签：对于每个订单行，可以为之输入多个发运行，但所有发运行数量之和必须等于采购订单行数量。
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“其它”页签：“接收关闭允差、发票结算允差、匹配审批层、发票匹配选项”均默认自系统相关设置，可以手工修改。“接收时应计”标记默认自“采购选项”相关设置，对于库存采购，总是被选定且不能修改；对于“费用采购”，如果采购选项设置是“接收时应计”，则可以修改标记为“期末应计”，如果采购选项是“期末应计”，则不能修改至“接收时应计”。
这一页基本上是默认前面的设置。用于控制物料的接收日期允差，接收量允差以及
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是否允许替代接收，是否强制收货点等。
完成后点击“审批”，审批后可以看到采购订单的状态变为“批准”。然后从“采购订单汇总”进入查看。
6.2计划采购订单
概念
在实际采购业务中，企业可能需要存在一种虽然已经给出发运行的“需求日期”，