(三)增值税有关指标
填写时,货物和劳务的分类可参考全年汇总的增值税纳税申报表\本期销项税额\栏\货物或应税劳务名称\项目填写.
1、\本年内销货物计征增值税的销售额\列)
根据01表第2行、第3行和第5行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
2、\本年内销货物免征增值税的销售额\列)
根据01表第4行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。根据01表第4行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
3、\本年出口货物销售额\列)
根据01表第41行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
4、\本年销项税额\列)
根据01表第6行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
5、\其中: 适用17%税率的销项税额\列)
根据01表第7行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
6、\适用13%税率的销项税额\列)
根据01表第8行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
7、\本年按简易征收办法计算的应纳税额\列)
根据01表第24行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
(四)消费税有关指标
1、\本年内销货物计征消费税的销售额\列)
根据01表第66行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。
2、\本年内销货物免征消费税的销售额\列)
根据01表第67行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。
3、\本年出口货物免征消费税的销售额\列)
根据01表第68行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。 。
4、\消费税单位税额（元）\列)
根据货物劳务表中所对应货物经主管国税机关核定适用的消费税单位税额填写。
5、\消费税税率(%)\列)
根据货物劳务表中所对应货物经主管国税机关核定适用的消费税税率填写。
6、\按规定税率(税额)计算的应交消费税额(20=15×19+4×18)\列) 按指标所列公式计算填写。
7、\本年因外购或委托加工消费品应扣除的消费税额\列) 根据01表第70行的填报口径分别按货物或劳务分析计算填列。
8、\本年按政策规定减征的消费税额\列)
根据01表第71行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。
9、\本年应交消费税额(23=20-21-22)\列) 按指标所列公式计算填写。
(五)营业税有关指标
1、\本年计征营业税的收入\列)
根据01表第87行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。
2、\本年政策规定允许扣除的营业额\列)
根据01表第90行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。
3、\营业税税率（%）\列)
按照货物劳务表中规定的法定税率填报。同一营业税劳务适用多档税率时，本项目按加权平均税率填写，并可保留两位小数。
4、\本年按规定税率计算的应交营业税额（27=（24-25）×26）\列) 按指标所列公式计算填写。
5、\本年按政策规定减免的营业税额\列)
根据01表第93行相应行次的填报口径分别按货物劳务分析计算填列。
6、\本年应交营业税额（29=27-28）\列) 按指标所列公式计算填写。
(六)资源税有关指标(只填报最终产品的有关数据)
1、\本年计征资源税的销售额\列)
指纳税人当年因销售原油等按从价税率计征资源税的产品的销售额。
2、\资源税单位税额\列)
指根据资源税适用等级确定的相应的资源税单位税额。对独立矿山铁矿石和有色金属矿原矿按法定的单位税额乘规定的减征比率后的实际单位税额填列。
3、\资源税税率（%）\列)
根据货物劳务表中所对应货物经主管地税机关核定适用的资源税税率填写。
4、\本年按政策规定减免的资源税额\列) 指根据《资源税暂行条例》第七条第二款规定需要履行报批手续的减免资源税，按批文规定的金额填写。
5、\本年应交资源税额[34=(3×31+30×32)-33]\列) 按指标所列公式计算填写。
(七)销售货物或提供劳务取得的收入和成本指标视同销售货物、视同销售不动产及视同提供应征营业税劳务不填33列和34列指标.
1、\销销售收入净额(经营收入)\列)
反映对外销售的应税货物或劳务按会计制度应核算收入的收入减去销售折让和折扣后的净额。
2、\销售成本(经营成本)\列)
反映对外销售的应税货物或劳务按会计制度核算的成本。按该货物劳务相对应的成本填列，不能准确划分的，按以下公式分摊:该货物劳务 02表该货物劳务的“销售收入净额（经营收入）”(35行) 的销售成本＝—————————————————————————×01表“营业成本”(144行) （经营成本） 01表“营业收入”(141行)
3、\销售毛利（经营毛利）（37列） 按指标所列公式计算填写。