1.5 教育培训考评检查表
表5 教育培训考评检查表
考评项目 考评内容 明确安全生产教育培训主管部门。 按规定及岗位需要，系统一、教育培训管理 辨识安全生产教育培训需求。 企业应根据识别需求进行培训计划的编制。计划中有教育培训目标、考核指标体系，且有配套的检查、管理办法。 二、安全生产管理人员教育培训 主要负责人 分管安全生产负责人 安全生产管理人员 职能管理部门主要责任人 生产系统（车间、班组）主要负责人 班组三级安全培训教育 考 评 办 法 制度、文件未明确的，不得分。 查安全教育培训档案，无辨识内容的，不得分，未系统辨识安全生产教育培训需求的，扣2分。 扣完为止。 查安全教育培训档案，无培训计划的，不得分。未根据识别需求进行培训计划编制的，每种不合格扣2分。 扣完为止。 目标值100%，不合格不得分。 目标值100%，不合格不得分。 目标值100%，少1人不得分。 5 5 10 4 3 满分 4 得分 目标值100％，少1人扣2分。扣完为止。 5 目标值100％，少1人扣3分。扣完为止。 8 3 对新职工进行厂、车间、目标值100％，查人事部门台帐，少1人扣该项全分。 目标值100％，查特种作业人员台帐和教育台帐，少1人扣该项全分。 三、岗位作业人员教育培训 调换工种和“四新”教育 危害岗位职业健康教育基础知识教育 全员教育 复工教育 特种作业人员培训教育 注：特种作业人员含：高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业、金属焊接、10 切割作业、压力焊作业、制冷与空调作业、登高架设作业、危险物品作业和经安全监管总局确定的其他作业等。 目标值100％，少5％扣1分。扣完为止。 4 目标值90％，少5％扣1分。扣完为止。 3 目标值80％，少5％扣3分。扣完为止。 12 目标值100％，少5％扣1分。扣完为止。 3
8
考评项目 考评内容 “三违”人员培训 相关方及外用工教育 安全知识抽查合格率 考 评 办 法 满分 得分 目标值100%，少1人不得分。扣完为止。 6 目标值100％，少5％扣1分。扣完为止。 2 目标值80％，少5％扣2分。扣完为止。 6 1、查记录，开展过大型安全文化宣传活动且影响较大的，得2分。 2、现场调查，采用宣传板途径进行安全文化建设的，得1分。 四、安全文化建设 企业应采取多种形式进行安全文化建设。 3、现场调查，生产场所醒目位置多处悬挂安全口号的，得1分。 4、组建安全宣传队，深入进行安全宣传的，得2分。 5、通过其他方法进行安全文化宣传和建设，其方法新颖、效果较好的，得2分；其它的，得1分。 得满分为止。 7 合计 100 1.6 特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表
表6 特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表
考评项目 考评内容 考 评 办 法 应建立特种设备、安全设施安全技术档案： 1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技特种设备、强制检测设备设施管理 建立、健全各特种设备、安全设施档案 术文件和资料。 2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录。 3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。 4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。 5、特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣5分。扣完为止。 特种设备/强制1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构40 30 满分 得分
9
考评项目 考评内容 检测设备定期检验/校验 考 评 办 法 进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告，一台未检验扣5分。 2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告，一台未检验/校验扣2分。 扣完为止。 检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。 1、有特种作业岗位而无特种作业人员，缺少一个岗特种作业人员 位扣5分。 2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣5分。 3、缺少一个特种作业人员的档案扣2分。 扣完为止。 合计 100 30 满分 得分 1.7 隐患排查和治理考评检查表
表7 隐患排查和治理考评检查表
考评项目 考评内容 考 评 办 法 计划有文本。未制定隐患排查计划，不得分。隐患排查排查计划 计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定，一处不合格扣2分。扣完为止。 1、隐患排查前应制定排查方案，未制定排查方案为不一、隐患排查 排查方案 合格，不得分。 2、排查方案与自备发电企业相关的法律法规、标准规范以及企业安全生产目标不符合的为不合格，不得分。 3、排查方案应明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法，一处不合格扣2分。扣完为止。 查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在隐患部隐患排查 位及类别。无安全检查记录不得分，一处不合格扣2分。10 扣完为止。 评估登记建档 1、查制度，制度中未对隐患评估分级、登记建档进行6 6 6 满分 得分
10
考评项目 考评内容 规定的，不得分。 2、查相关档案，一处不合格扣2分。扣完为止。 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新变更处理 的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 1、查制度，制度中未对变更处理进行规定的，不得分。 2、查相关档案和资料，一处不合格扣2分。扣完为止。 二、排查范围与方法 排查方法 排查范围 现场检查并查记录，排查周期内，缺少一处生产场所扣1分。扣完为止。 现场检查并查记录，排查周期内，未按照相应规定方式进行排查的，一处不合格扣20分。扣完为止。 排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。 提出隐患治理方案，对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包括目标和任务、方法和措施、经制定治理方案 费和物资、机构和人员、时限和要求。 查记录，无隐患治理方案或隐患整改通知单，不得分；隐患治理方案或隐患整改通知单内容一处不合格扣2分。扣完为止。 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。重大事故隐患在治理前应采三、隐患治理 隐患治理措施 取临时控制措施并制定应急预案。 查记录，治理措施不全面的，缺少一项扣2分。扣完为止。 按照隐患治理方案或隐患整改通知单规定的内容、期限进行治理。 隐患排除 查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照治理内容要求进行治理，不得分；无隐患治理报告或在规定时间内未完成的，一处扣2分。扣完为止。 针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存档，不治理复查以及效果评估 四、预隐患排查和治合格继续治理。查记录，无隐患治理复查以及效果评估记录，不得分，少一处扣2分；复查不合格而未继续治理，一处扣4分。扣完为止。 无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患8 12 12 8 8 3 5 4 考 评 办 法 满分 得分
11
考评项目 测预警 考评内容 理档案 考 评 办 法 治理复查以及效果评估记录的，缺一项扣10分；各项记录均存档，但内容不完善的，每项扣5分。扣完为止。 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治统计分析 理情况进行统计分析。查事故隐患排查和治理情况统计分析记录，没有统计的不得分，统计而未进行分析的，扣4分。扣完为止。 企业运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业发展趋势预警 安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。无预警指数系统不得分，应当至少每年发布一次预警指数，少一次扣5分。扣完为止。 合计 100 4 8 满分 得分 1.8 重大危险源监控考评检查表
表8 重大危险源监控考评检查表
考评项目 考 评 内 容 考 评 办 法 查制度，有辨识与评估两方面建立健全重大危险源管理制度，规范辨识与评估内容，并确定企业的重大危险源。 相应的管理规定，一项不符合扣6分，未确定重大危险源、制度规定不清晰、不全面的，一处扣2分。扣完为止。 制定了危险源的识别和评价方法。 一、辨识与评估 结合自备发电企业特点，组织实施了危险化学品、压力管道、压力容器、锅炉等各场所危险源的识别和评价，且无遗漏。 每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估。安全评估报告应包括： 1、安全评估的主要依据。 2、重大危险源的基本情况。 3、危险、有害因素辨识。 4、潜在事故后果分析。 5、现有安全控制措施的确认和有效性 查三年资料，遗漏一年扣8分，12 一处不符合扣4分。扣完为止。 查资料和现场核对，遗漏一处扣8分。扣完为止。 12 查资料，无识别和评价方法扣全分。扣完为止。 8 8 满分 得分
12