考评项目 分析。 6、存在隐患分析。 7、评估提出的安全对策措施。 8、监控意见与评估报告有效期。 查制度，登记建档和备案两方建立健全重大危险源管理制度，规范登记建档与备案内容。 面相应的管理规定，一项不符合扣5分，制度规定不清晰、不全面的，一处扣2分。扣完为止。 对重大危险源必须登记建档。重大危险源档案应包括： 二、登记建档与备案 1、重大危险源基本情况。 2、重大危险源安全评估报告。 3、重大危险源安全管理制度。 4、重大危险源安全管理与监控实施方案。 企业应将重大危险源上报有关单位备案。对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案。对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。 1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣2分。 2、所有危险源均制定了管理和三、监控与管理 对危险源制订了管理和技术措施。 技术措施、应急措施等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣3分。 3、对于重大危险源应制定应急预案，查现场岗位，遗漏一个扣9分。 扣完为止。 及时进行了危险源的更新和调整。 合计 抽查现场，一处未及时更新或调整扣6分。扣完为止。 12 100 18 查资料和现场核对，一处未登记建档扣全分，一处未报告扣6分。扣完为止。 10 查资料，未建立重大危险源档案的，不得分；档案一项不齐全扣5分，扣完为止。 12 8 考 评 内 容 考 评 办 法 满分 得分
13
1.9 作业安全及相关方管理考评检查表
表9 作业安全及相关方管理考评检查表
考评项目 考 评 内 容 考 评 办 法 查作业许可证存根（作业许可证保留一对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业实施作业许可管理，并履行审批手续。 年）及现场作业许可证抽查（动火作业、清库作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、设备检维修作业、18 断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等），每缺少一个作业证扣2分，审批手续不全，每次扣1分。扣完为止。 一、作业安全管理 交接班时，要对作业场所的安全状况进行交代，并有交接班记录。 特种作业操作人员要有特种作业操作证，其它作业人员要有上岗证。 劳保用品要符合企业特点，对职工进行全面有效的防护。 二、相关方管理 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 查作业许可证记录，缺少危害因素分析和安全措施内容的，每项作业扣2分。12 扣完为止。 查交接班记录，交接班记录中无安全状况记录的扣6分。扣完为止。 查作业记录及相关资料，一人无操作证的扣3分，一人无上岗证的扣２分，扣完为止。 查相关计划及记录，劳保用品配备、发放频次不合理的，发现一处扣3分。扣完为止。 1、查名录和档案，无名录和档案的，不得分，相关方档案资料不全的，扣4分。 2、查企业相关方风险识别内容，缺少的扣20分，识别风险不全的，扣4分。 3、查资料，未根据识别风险制定防控措施的，扣8分，措施应行之有效，一处不合格，扣8分。 扣完为止。 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。 1、查企业安全检查与隐患整改记录文件，未对相关方作业现场进行安全检查的，不得分。 2、查企业资料，对应企业下发的整改12 10 12 12 满分 得分 6
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考评项目 考 评 内 容 考 评 办 法 通知单，无相关方整改回复的，不得分。 3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣4分。扣完为止。 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务，并对现场危险源进行告知。 1、查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，不得分。 2、查安全协议，每少一单位扣4分。 3、查安全保证金缴纳记录，每少一单位扣4分。 4、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣2分。 5、查记录，未进行现场危险源告知的，每少一单位扣2分。 扣完为止。 对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。 合计 查制度及相关记录，无安全管理制度和措施不得分，一处不符合规定扣2分。6 扣完为止。 100 12 满分 得分 1.10 职业卫生管理考评检查表
表10 职业卫生管理考评检查表
考评项目 职业卫生管理 职业病诊断与处理 考评内容 机构和人员 考 评 办 法 有负责职业病患者管理的机构和人员，并建立有职业病患者台帐或记录，无机构和人员扣7分，无职业病患者台账或记录扣8分。扣完为止。 1、对患有禁忌症或受到职业性损害的人员作出妥善的安排和处理，查记录，一人次不合格扣3分。 2、经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣3分。 3、职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断，一人次不合格扣3分。 15 10 满分 得分
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考评项目 考评内容 扣完为止。 健康监护检查 1、职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣3分。 2、企业应组织员工上岗前、在岗期间、离岗或退休前的职业健康检查；高温、噪声、局部振动作业岗位和操作的职工每年至少进行一次职业健康检查；粉尘、高处作业岗位职工每两年进行一次职业健康检查；其它岗位职工按规定周期进行职业健康检查。查人员名单和体检报告，每少1人扣3分。 3、定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣10分。 4、遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣3分。 扣完为止。 1、对产生职业病危害的作业岗位，在醒目位置设置公告栏、警示标志，对产生严重危害的作业场所，除设置警示标志外，还要说明职业病危害的种类、后果、预防措施，并建立各职业危害岗位档案。一处不合格扣5分。 2、对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测。没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测结果与相关规定不符，扣3分。 职业危害预防措施 3、职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品。没有劳动保护用品发放记录或发放的为非合格产品（“三证”不全）的，扣10分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣5分；发放周期不符合要求扣3分。 4、更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣3分。 5、对从事职业危害作业人员进行职业卫生教育，要开展经常性的厂级、车间级、工段级三级职业卫生教育。每少一人扣3分。 扣完为止。 女工保护 1、安排女工从事对女性生理机能无害的工作。对接触有毒有害作业的女工要定期进行全面的健康检查，早期发现病根，及时调离有害作业。每发现一人次不合格扣10 20 15 考 评 办 法 满分 得分
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考评项目 考评内容 5分。 2、做好女工孕期、产期和哺乳期的劳动保护工作。每发现一人次不合格扣5分。 扣完为止。 1、新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业危害的，建设单位应当按照有关规定，在可行性论证阶段委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行预评价。职业危害预评价报告应当报送建设项目所在地安全生产监建设项目的职业危害防护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”） 督管理部门备案。查相关职业危害预评价备案资料，职业危害预评价未备案，扣10分。 2、产生职业危害的建设项目应当在初步设计阶段编制职业危害防治专篇。职业危害防治专篇应当报送建设项目所在地安全生产监督管理部门备案。职业危害防治专篇未备案的，扣10分。 3、建设项目在竣工验收前，建设单位应当按照有关规定委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行职业危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业危害防护设施依法经验收合格，取得职业危害防护设施验收批复文件后，方可投入生产和使用。 职业危害控制效果评价报告、职业危害防护设施验收批复文件应当报送建设项目所在地安全生产监督管理部门备案。职业危害控制效果评价报告及职业危害防护设施验收批复文件未备案的，扣10分。扣完为止。 合计 100 30 考 评 办 法 满分 得分 1.11 应急管理考评检查表
表11 应急管理考评检查表
考评项目 应急管理 考评内容 应急机构与人员 考 评 办 法 1、企业应建立安全生产应急管理机构或与企业特点相适应的应急救援队伍，查企业下发的有效文件，不符合扣10分。 2、企业各安全生产应急管理机构、应急救援队伍及其满分 20 得分
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